Organizacja Onesta osiągnęła 10 386 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 386 702 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 275 838 zł.
Zysk netto wyniósł 110 864 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 270 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 386 702 zł w 2022 roku.
• 9 873 182 zł w 2021 roku.
• 8 450 111 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 864 zł w 2022 roku.
• 142 996 zł w 2021 roku.
• 137 934 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Onesta wynosi 8 151 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
783 659 zł a 25 966 755 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 249 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 151 581 zł w 2022 roku.
• 7 854 616 zł w 2021 roku.
• 6 778 407 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Onesta wyniosła 2 454 999 zł.
a
ktywa trwałe to 27 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 427 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 454 999 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 044 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 410 120 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 454 999 zł w 2022 roku.
• 3 125 316 zł w 2021 roku.
• 1 900 117 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Onesta wyniosły 1 410 120 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 454 999 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -137 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 410 120 zł w 2022 roku
• 2 191 300 zł w 2021 roku
• 1 109 097 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Onesta wykazała przychody na poziomie 10 386 702 zł.
Organizacja zarobiła 144 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 470 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 864 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 470 zł w 2022 roku
• 48 370 zł w 2021 roku
• 38 713 zł w 2020 roku
Organizacja Onesta wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.