Organizacja J.s. druk m. jendruszewski s. sadka osiągnęła 11 841 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 835 161 zł. Pozostałe przychody to 5984 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 410 133 zł.
Zysk netto wyniósł 2 425 028 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 971 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 841 145 zł w 2022 roku.
• 11 032 165 zł w 2021 roku.
• 7 898 882 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 067 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 425 028 zł w 2022 roku.
• 882 925 zł w 2021 roku.
• 290 144 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.s. druk m. jendruszewski s. sadka wynosi 18 681 949 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 087 739 zł a 33 950 398 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 780 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 681 949 zł w 2022 roku.
• 11 556 173 zł w 2021 roku.
• 7 120 863 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.s. druk m. jendruszewski s. sadka wyniosła 3 535 064 zł.
a
ktywa trwałe to 125 038 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 410 026 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 535 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 450 318 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 084 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 770 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 535 064 zł w 2022 roku.
• 2 957 481 zł w 2021 roku.
• 1 995 008 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 167%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.s. druk m. jendruszewski s. sadka wyniosły 2 084 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 535 064 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 507 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 084 746 zł w 2022 roku
• 2 064 555 zł w 2021 roku
• 1 069 187 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.s. druk m. jendruszewski s. sadka wykazała przychody na poziomie 11 841 145 zł.
Organizacja zarobiła 3 081 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 656 970 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 425 028 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 287 912 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 656 970 zł w 2022 roku
• 187 689 zł w 2021 roku
• 81 147 zł w 2020 roku