J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000727202 NIP
9671413550 REGON
369938507

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
7,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
290 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
7,1 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
BYDGOSZCZ
Adres
UL. GRUNWALDZKA, 207
Kod pocztowy
85-451
Rejestracja
2018-04-11
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.jsdruk.pl
Email
biuro@jsdruk.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja J.S.DRUK osiągnęła 7 898 882 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 7 893 361 zł. Pozostałe przychody to 5521 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 7 603 217 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 290 144 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 632 961 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 898 882 zł w 2020 roku.
• 6 627 732 zł w 2019 roku.
• 2 223 795 zł w 2018 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 96 715 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 290 144 zł w 2020 roku.
• 562 629 zł w 2019 roku.
• 63 048 zł w 2018 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT J.S.DRUK wynosi 367 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA J.S.DRUK wynosi 410 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji J.S.DRUK wynosi 7 120 863 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 694 366 zł a 19 747 206 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 373 621 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 120 863 zł w 2020 roku.
• 7 145 761 zł w 2019 roku.
• 1 789 509 zł w 2018 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji J.S.DRUK wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.S.DRUK wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2020 roku.
• 0,06% w 2019 roku.
• 0,17% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
J.S.DRUK charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla J.S.DRUK wynosi 188 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 316 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 316 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 63 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 188 tys. zł w 2020 roku.
• 164 tys. zł w 2019 roku.
• 30 tys. zł w 2018 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2020 roku.
• 105 tys. zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 316 tys. zł w 2020 roku.
• 265 tys. zł w 2019 roku.
• 89 tys. zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 842 035 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne J.S.DRUK wyniosły 7 526 370 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 280 678 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 842 035 zł w 2020 roku
• 637 318 zł w 2019 roku
• 59 003 zł w 2018 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2020 roku
• 11% w 2019 roku
• 3% w 2018 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów J.S.DRUK wyniosła 1 995 008 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 132 252 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 862 755 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 995 008 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 925 821 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 069 187 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 665 003 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 995 008 zł w 2020 roku.
• 1 217 538 zł w 2019 roku.
• 1 112 936 zł w 2018 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania J.S.DRUK wyniosły 1 069 187 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 995 008 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 356 396 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 069 187 zł w 2020 roku
• 581 861 zł w 2019 roku
• 1 039 888 zł w 2018 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2020 roku
• 48% w 2019 roku
• 93% w 2018 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja J.S.DRUK wykazała przychody na poziomie 7 898 882 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 371 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 81 147 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 144 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 049 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 147 zł w 2020 roku
• 136 813 zł w 2019 roku
• 11 128 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA" (58)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja J.S.DRUK wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Brak danych

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jendruszewski Mirosław posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sadka Stefan posiada 99 udziałów, które stanowią 49.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 22.12.2021 jest Jendruszewski Mirosław kontrolujący 50% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.04.2018 do 22.12.2021:
• Sadka Stefan (50% udziałów)
• Jendruszewski Mirosław (50% udziałów)

Podobne organizacje do J.S.DRUK

Organizacja Numer KRS
1
BIURO REKLAMY I WYDAWNICTW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POMORZA
0000000665
2
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "POLONEZ" SP. Z O.O.
0000000807
3
ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA ZBOŻOWEGO W BYDGOSZCZY W LIKWIDACJI
0000001976
4
CERTUS BIURO BROKERSKIE SP. Z O.O.
0000002038
5
POLSKO-ZAGRANICZNA KANCELARIA PRAWNICZA SP. Z O.O.
0000002565
6
NEUPACK POLSKA SP. Z O.O.
0000003532
7
CAN - PACK FABRYKA OPAKOWAŃ BLASZANYCH W LIKWIDACJI
0000003538
8
"INTER - MEDYK" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000005183
9
AWERS SP. Z O.O.
0000007116
10
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SATO" - W LIKWIDACJI
0000007542
11
PROJPRZEM BUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000008205
12
BFM-SERWIS TECHNICZNY SP. Z O.O. - W LIKWIDACJI
0000008387
13
ERDMANN SP. Z O.O.
0000008654
14
AGEA NOVA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000009359
15
OŚRODEK POSTĘPU ORGANIZACYJNEGO SP. Z O.O.
0000009796
16
CETANOL SP. Z O.O.
0000010187
17
INTER-HEW SP. Z O.O.
0000010222
18
RP PROMOTOR SP. Z O.O.
0000010722
19
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "MONTREX"
0000011225
20
BYDGOSKIE KABLE SP. Z O.O.
0000011587
21
MARCADIA SP. Z O.O.
0000012538
22
BFM - SCHIEDER - FORNIR SP. Z O.O.
0000013228
23
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KUJAWIA"
0000014860
24
ECO - PROFESIONAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000014862
25
WORLDEXPO KONGRESY TARGI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000015448
26
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GĄSIOR SP. Z O.O.
0000016302
27
"CADNET-POLSKA" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
0000016517
28
BYDGOSKA AGENCJA PROMOCJI ZATRUDNIENIA ZAKŁAD ELEKTRONIKI
0000016626
29
INWESTOR SP. Z O.O.
0000016767
30
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "KILINBUD" W LIKWIDACJI
0000016899