Dystrybucja etykiet samoprzylepnych, termicznych i foliowych.|Produkcja etykiet dostosowanych do specyfikacji klienta.|Oferowanie taśm termotransferowych w różnych materiałach.|Usługi projektowania etykiet dla klientów.|Możliwość zamówienia etykiet testowych przed podjęciem decyzji o zakupie.
HankyLabel to firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji różnych rodzajów etykiet oraz taśm termotransferowych, adresowana do szerokiego grona odbiorców, w tym firm oraz osób prywatnych, które potrzebują etykiet do różnorodnych zastosowań. W asortymencie HankyLabel znajdują się takie produkty jak etykiety samoprzylepne, etykiety termiczne, etykiety foliowe, a także etykiety Linerless, które nie wymagają podkładu. Dzięki szerokiemu wyborowi opcji personalizacji, klienci mogą z łatwością dostosować etykiety do swoich indywidualnych potrzeb. Oferta obejmuje także taśmy termotransferowe, które są dostępne w różnych materiałach i klejach, co sprawia, że użytkowanie ich jest wygodne i efektywne. Unikalnym aspektem działalności HankyLabel jest możliwość zamówienia etykiet w niestandardowym rozmiarze oraz kształcie, co pozwala na tworzenie unikalnych projektów dostosowanych do wymagań rynku. Dodatkowo, firma oferuje wsparcie w zakresie projektowania etykiet, co ułatwia klientom osiągnięcie profesjonalnego efektu wizualnego. HankyLabel jest również gotowa dostarczać etykiety testowe dla klientów poszukujących odpowiednich rozwiązań przed podjęciem decyzji o zakupie większej ilości. Misją firmy jest pomoc klientom w rozwijaniu ich marek i wizualizowanie ich produktów poprzez odpowiednio dobrane etykiety.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hankylabel osiągnęła 2 635 987 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 635 466 zł. Pozostałe przychody to 521 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 601 809 zł.
Zysk netto wyniósł 33 657 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 878 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 635 987 zł w 2024 roku. • 2 992 772 zł w 2023 roku. • 220 447 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 33 657 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hankylabel wynosi 2 025 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 820 zł a 6 589 968 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 675 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 025 772 zł w 2024 roku. • 2 100 008 zł w 2023 roku. • 188 166 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hankylabel wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,616% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hankylabel wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hankylabel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hankylabel wynosi 44 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 105 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 105 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 44 tys. zł w 2024 roku. • 50 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 105 tys. zł w 2024 roku. • 120 tys. zł w 2023 roku. • 19 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hankylabel wyniosły
2 597 937
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hankylabel wyniosła 425 619 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 90 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 335 619 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 425 619 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 178 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 247 193 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 425 619 zł w 2024 roku. • 163 487 zł w 2023 roku. • 156 630 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hankylabel wyniosły 247 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 425 619 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 247 193 zł w 2024 roku • 23 717 zł w 2023 roku • 101 695 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2024 roku • 15% w 2023 roku • 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hankylabel wykazała przychody na poziomie 2 635 987 zł.
Organizacja zarobiła 37 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3598 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 657 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1199 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3598 zł w 2024 roku • 93 098 zł w 2023 roku • 54 946 zł w 2022 roku
Organizacja Hankylabel wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie