R.POWER SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000939593 NIP
5252492778 REGON
142641571

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,2 mld
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
439,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-90,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
869,9 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. PUŁAWSKA, 2
Kod pocztowy
02-566
Rejestracja
2021-12-20
Rozpoczęcie działalności
2010-10-26
Kapitał zakładowy
8682235,85 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.rpower.solar
Email
contact@rpower.solar
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Handel energią elektryczną Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność portali internetowych
Opis
  • Rozwój projektów odnawialnych źródeł energii.
  • Ukończone i w budowie projekty o łącznej mocy 661 MWp.
  • Posiadanie 1,037,367 paneli w 2,5 tys. lokalizacjach.
  • Zespół 376 specjalistów z energii odnawialnej.
  • Audyt strategii przez Sustainalytics.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja R.POWER osiągnęła 439 537 000 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 413 370 000 zł. Pozostałe przychody to 26 167 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 503 701 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 90 331 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 99 556 676 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 439 537 000 zł w 2024 roku.
• 346 639 983 zł w 2023 roku.
• 68 508 901 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 063 595 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -90 331 000 zł w 2024 roku.
• -51 948 502 zł w 2023 roku.
• 7 730 754 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT R.POWER wynosi 71 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA R.POWER wynosi 109,94 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 133 950 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 70 995 000 zł w 2024 roku.
• 64 833 413 zł w 2023 roku.
• 351 898 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 679 290 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 109 938 000 zł w 2024 roku.
• 83 966 390 zł w 2023 roku.
• 890 664 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji R.POWER wynosi 869 890 917 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 076 620 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 195 335 709 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 869 890 917 zł w 2024 roku.
• 713 285 105 zł w 2023 roku.
• 158 005 418 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R.POWER wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,082% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
R.POWER charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 411 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne R.POWER wyniosły 342 375 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7 261 110 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 411 000 zł w 2024 roku
• 18 014 782 zł w 2023 roku
• 3 443 496 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów R.POWER wyniosła 3 197 733 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 490 259 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 707 474 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 197 733 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 760 927 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitały mniejszości to 8 228 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 428 578 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 741 043 617 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 197 733 000 zł w 2024 roku.
• 2 630 557 147 zł w 2023 roku.
• 687 881 030 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania R.POWER wyniosły 2 428 578 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 197 733 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 569 090 828 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 428 578 000 zł w 2024 roku
• 1 987 634 770 zł w 2023 roku
• 579 334 630 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja R.POWER wykazała przychody na poziomie 439 537 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -84 318 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 6 013 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -90 331 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 155 966 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 013 000 zł w 2024 roku
• 12 154 838 zł w 2023 roku
• 1 732 987 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja R.POWER wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do R.POWER

Organizacja Numer KRS
1
RWE ENERGIE ODNAWIALNE SP. Z O.O.
0000261861
2
PROKON NEW ENERGY POLAND SP. Z O.O.
0000291410
3
ECO KOGENERACJA SP. Z O.O.
0000441535
4
SWM RENEWABLES POLAND SP. Z O.O.
0000240790
5
FIELDON INVESTMENTS SP. Z O.O. WIATROMILL SP. J.
0000892880
6
RWE RENEWABLES POLAND SP. Z O.O.
0000041226
7
MFW BAŁTYK II SP. Z O.O.
0000392944
8
PARK WIATROWY 12 SP. Z O.O.
0000445167
9
WIND PARK ALFA SP. Z O.O.
0000312989
10
COPERNICUS WINDPARK SP. Z O.O.
0000806288
11
MFW BAŁTYK III SP. Z O.O.
0000391871
12
EW ORNETA 2 SP. Z O.O.
0000301515
13
BORYSZEWO WIND INVEST SP. Z O.O.
0000318590
14
EWG TACZALIN SP. Z O.O.
0000305682
15
EE POMORZE SP. Z O.O.
0000856540
16
STARY JAROSŁAW WIND INVEST SP. Z O.O.
0000318442
17
EEZ SP. Z O.O.
0000059811
18
ELEKTROCIEPŁOWNIA MIELEC SP. Z O.O.
0000018849
19
WIND FIELD KORYTNICA SP. Z O.O.
0000341146
20
ORLEN SYNTHOS GREEN ENERGY SP. Z O.O.
0000975672
21
WIND INVEST SP. Z O.O.
0000251267
22
JEŻYCZKI WIND INVEST SP. Z O.O.
0000318365
23
ZE PAK S.A.
0000021374
24
GABERPOINT INVESTMENTS SP. Z O.O. BANIE 3 SP. J.
0000894066
25
EPS POLSKA HOLDING SP. Z O.O.
0000027510
26
DOBIESŁAW WIND INVEST SP. Z O.O.
0000323720
27
PILEUS ENERGY SP. Z O.O.
0000581399
28
PARK WIATROWY 1 SP. Z O.O.
0000444631
29
FW KAMIONKA SP. Z O.O.
0000303126
30
ENERGY SOLAR PROJEKTY SP. Z O.O.
0000745268