JABŁOŃSKI GROUP to dynamicznie rozwijająca się firma oferująca kompleksowe usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Działają głównie na terenie Poznania oraz okolicznych miejscowości, dostarczając szeroką gamę produktów i usług, które zapewniają skuteczną ochronę przed pożarami oraz optymalne warunki pracy. Zespół składa się z doświadczonych specjalistów, będących absolwentami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, co gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług. Firma oferuje pełen zakres zabezpieczeń przeciwpożarowych, zarówno biernych, jak i czynnych. W ofercie znajdują się m.in. przeglądy urządzeń bezpieczeństwa pożarowego, przeglądy systemów sygnalizacji pożarowej, systemów oddymiania, gaśnic, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, a także systemów wykrywania gazów. Oprócz tego, JABŁOŃSKI GROUP specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji przeciwpożarowej, przeprowadzaniu szkoleń przeciwpożarowych i BHP, oraz nadzorem inwestorskim BHP na budowach farm fotowoltaicznych i wiatrowych.Firma wyróżnia się kompleksową obsługą, która obejmuje również przypominanie o konieczności aktualizacji zleconych dokumentów oraz gwarancję na wykonane usługi i ich terminowość. Dzięki szerokiemu wachlarzowi świadczonych usług, JABŁOŃSKI GROUP zyskało zaufanie wielu klientów z różnych branż przemysłowych. Firma prowadzi także audyty i szkolenia z zakresu ATEX oraz oferuje projekty i wykonawstwo systemów bezpieczeństwa pożarowego. Swoje usługi świadczą z dbałością o każdy szczegół, co przekłada się na bezpieczeństwo i zadowolenie ich kontrahentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jabłoński Group osiągnęła 563 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 562 972 zł. Pozostałe przychody to 259 zł.
Całkowite koszty wyniosły 517 147 zł.
Zysk netto wyniósł 45 825 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 140 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 563 231 zł w 2024 roku.
• 113 716 zł w 2023 roku.
• 187 377 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 825 zł w 2024 roku.
• -1757 zł w 2023 roku.
• -90 413 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jabłoński Group wynosi 558 789 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 408 078 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 558 789 zł w 2024 roku.
• 75 811 zł w 2023 roku.
• 248 817 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jabłoński Group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jabłoński Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 864
zł.
Koszty operacyjne Jabłoński Group wyniosły 516 231
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 216 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 864 zł w 2024 roku
• 17 722 zł w 2023 roku
• 43 958 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jabłoński Group wyniosła 133 488 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8050 zł.
a
ktywa obrotowe to 125 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 488 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -41 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 862 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 488 zł w 2024 roku.
• 74 502 zł w 2023 roku.
• 274 890 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -111%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jabłoński Group wyniosły 174 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 174 862 zł w 2024 roku
• 161 701 zł w 2023 roku
• 109 691 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 131% w 2024 roku
• 217% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jabłoński Group wykazała przychody na poziomie 563 231 zł.
Organizacja zarobiła 46 995 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1170 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 293 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1170 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 120 zł w 2022 roku
Organizacja Jabłoński Group wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jabłoński Paweł
posiada 60 udziałów,
które stanowią 60.0% firmy.