Organizacja Fides engineering osiągnęła 229 622 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 229 622 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 192 752 zł.
Zysk netto wyniósł 36 870 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 229 622 zł w 2023 roku.
• 76 456 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 870 zł w 2023 roku.
• -6007 zł w 2022 roku.
• -5963 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fides engineering wynosi 329 852 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 291 zł a 574 055 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 329 852 zł w 2023 roku.
• 52 610 zł w 2022 roku.
• 6144 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fides engineering wyniosła 103 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 761 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 816 zł w 2023 roku.
• 39 782 zł w 2022 roku.
• 8424 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fides engineering wyniosły 64 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 761 zł w 2023 roku
• 37 597 zł w 2022 roku
• 232 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fides engineering wykazała przychody na poziomie 229 622 zł.
Organizacja zarobiła 38 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1520 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 870 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 380 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1520 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Fides engineering wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.