DELIMART to firma zajmująca się obrotem nieruchomościami, oferująca kompleksowe usługi związane z kupnem, sprzedażą oraz wynajmem mieszkań, domów, działek oraz lokali użytkowych. Działa na terenie Sanoka oraz okolic, charakteryzując się bogatą ofertą różnorodnych nieruchomości, które są atrakcyjnie położone i często pełni wyposażone. Zespół DELIMART składa się z wykwalifikowanych doradców, którzy zapewniają fachową pomoc w doborze odpowiednich ofert zgodnych z potrzebami klientów, gwarantując jednocześnie profesjonalizm i rzetelność w obsłudze. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta oraz starannie skonstruowanymi ofertami, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. DELIMART aktualizuje swoją ofertę o nowe nieruchomości, zapewniając, że klienci zawsze znajdą coś interesującego dla siebie. Dodatkowo, firma angażuje się w lokalne wydarzenia, co świadczy o jej aktywnej obecności w społeczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delimart osiągnęła 215 971 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 215 658 zł. Pozostałe przychody to 312 zł.
Całkowite koszty wyniosły 232 118 zł.
Strata netto wyniosła 16 459 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 215 971 zł w 2024 roku.
• 201 206 zł w 2023 roku.
• 288 037 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 459 zł w 2024 roku.
• -45 686 zł w 2023 roku.
• 24 050 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delimart wynosi -17 tys. zł.
EBITDA Delimart wynosi 8 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delimart wynosi 228 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 539 927 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 228 156 zł w 2024 roku.
• 230 657 zł w 2023 roku.
• 419 010 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delimart wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delimart charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 675
zł.
Koszty operacyjne Delimart wyniosły 232 430
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 419 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 675 zł w 2024 roku
• 93 785 zł w 2023 roku
• 128 335 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delimart wyniosła 133 666 zł.
a
ktywa trwałe to 7650 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 112 234 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 432 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 666 zł w 2024 roku.
• 143 578 zł w 2023 roku.
• 182 465 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delimart wyniosły 21 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 432 zł w 2024 roku
• 14 885 zł w 2023 roku
• 8086 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delimart wykazała przychody na poziomie 215 971 zł.
Organizacja zarobiła -16 459 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 459 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3154 zł w 2022 roku
Organizacja Delimart wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Delikat Damian
posiada 30 udziałów, które stanowią 60% firmy.