Instalacja paneli słonecznych dla domów, biznesów i rolnictwa
Montaż pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia
Budowa stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych
Audyt energetyczny oraz indywidualne doradztwo
Kalkulatory oszczędności dla klientów
BPOWER to wiodąca firma specjalizująca się w branży fotowoltaicznej, oferująca kompleksowe usługi w zakresie instalacji paneli słonecznych, pomp ciepła oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Z siedzibą w Szczecinie, firma koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań energetycznych dla domów, biznesów oraz gospodarstw rolnych, promując niezależność energetyczną i ekologiczną. BPOWER wyróżnia się profesjonalnym podejściem do klienta - od wstępnego audytu po montaż i serwis, zapewniając indywidualnie dopasowane rozwiązania. Działalność firmy opiera się na misji minimalizacji kosztów energii oraz maksymalizacji oszczędności dla użytkowników, co osiągane jest za pomocą przejrzystych kalkulatorów oszczędności, które klienci mogą wykorzystać. Firma dysponuje doświadczeniem w realizacji projektów o zróżnicowanej mocy, co potwierdzają zrealizowane instalacje. BPOWER jest także aktywna w edukacji i informowaniu klientów o korzyściach płynących z odnawialnych źródeł energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bpower osiągnęła 5 856 538 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 856 538 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 412 509 zł.
Zysk netto wyniósł 444 028 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 952 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 856 538 zł w 2024 roku.
• 5 175 190 zł w 2023 roku.
• 4 156 095 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 148 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 444 028 zł w 2024 roku.
• 786 477 zł w 2023 roku.
• 127 988 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bpower wynosi 444 tys. zł.
EBITDA Bpower wynosi 444 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bpower wynosi 6 661 078 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
980 606 zł a 14 641 344 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 220 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 661 078 zł w 2024 roku.
• 7 285 635 zł w 2023 roku.
• 3 382 423 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bpower wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,645% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bpower wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bpower charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bpower wynosi 213 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 449 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 449 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
71 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 213 tys. zł w 2024 roku.
• 191 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 449 tys. zł w 2024 roku.
• 322 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 481 731
zł.
Koszty operacyjne Bpower wyniosły 5 412 509
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
160 577 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 481 731 zł w 2024 roku
• 368 962 zł w 2023 roku
• 281 852 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bpower wyniosła 2 022 844 zł.
a
ktywa trwałe to 24 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 998 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 022 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 307 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 715 369 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 674 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 022 844 zł w 2024 roku.
• 1 637 792 zł w 2023 roku.
• 1 321 538 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bpower wyniosły 715 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 022 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 238 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 715 369 zł w 2024 roku
• 718 327 zł w 2023 roku
• 1 188 550 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bpower wykazała przychody na poziomie 5 856 538 zł.
Organizacja zarobiła 444 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 444 028 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku