Sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów elektrycznych|Świadczenie usług elektrycznych w województwie podlaskim i mazowieckim|Instalacje elektryczne w budownictwie jedno- i wielorodzinnym|Pomiary i badania elektryczne|Serwis i naprawa instalacji elektrycznych
Firma ELSTAW, założona w 2006 roku przez Adama Stawieckiego, działa w branży elektrycznej, oferując kompleksowe usługi oraz sprzedaż materiałów elektrycznych i oświetleniowych. Siedziba firmy znajduje się w Siemiatyczach oraz Ciechanowcu, gdzie zapewnia obsługę zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych w województwie podlaskim i mazowieckim. ELSTAW wyróżnia się doświadczeniem w zakresie realizacji różnorodnych instalacji elektrycznych, w tym instalacji w budownictwie jedno i wielorodzinnym. Oferowane usługi obejmują także pomiary oraz badania elektryczne, a także naprawę i serwis istniejących instalacji. Klienci mogą korzystać z bogato wyposażonego salonu oświetlenia, w którym dostępne są oprawy sufitowe, kinkiety oraz lampy biurowe i zewnętrzne. Firma ELSTAW kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług oraz szeroki asortyment dostępnych produktów, co sprawia, że jest konkurencyjna na lokalnym rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elstaw osiągnęła 5 571 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 571 054 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 189 242 zł.
Strata netto wyniosła 618 187 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
129 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 571 055 zł w 2024 roku. • 5 700 578 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 136 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -618 187 zł w 2024 roku. • 518 638 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Elstaw wynosi 3 992 155 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 624 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 992 155 zł w
2024 roku. • 6 616 695 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elstaw wynosi -611 tys. zł.
EBITDA Elstaw wynosi -610 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 129 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -611 142 zł w
2024 roku. • 518 638 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 128 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -610 207 zł w
2024 roku. • 518 638 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Elstaw mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Elstaw.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1028405. ELSTAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000943880. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
D [RDF/777675/25/803]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1028404. ELSTAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000943880. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/777675/25/402]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1028403. ELSTAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000943880. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
D [RDF/777675/25/1]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 139239. ELSTAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000943880. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/2037/25/929]
Rzuć okiemMSiG 47/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.11.2024 R. W KN EWY CZERWIŃSKIEJ
W BIAŁYMSTOKU, REPERTORIUM A NR 13527/2024
UCHYLONO W CAŁOŚCI TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO NOWY TEKST
JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić
1 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 2 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 3 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 4 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 5 2. 47
78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH
NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPEO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2. 7 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 8 2. 77 11 Z WYNAS JEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 10 2. 20 13 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW
NIEORGANICZNYCH 11 2. 20 14 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH 12 2. 20 41 Z PRODUKCJA
MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH
I CZYSZCZĄCYCH 13 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 14
2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGES TYCZNYCH 15 2. 43 24 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 16 2. 43
- 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 17
2. 43 35 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 18 2. 11 01
Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI
Poz. 98435. ELSTAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000943880. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/695893/25/124]
MSiG 34/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 98434. ELSTAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000943880. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/695893/25/723]
MSiG 34/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
D
Poz. 98433. ELSTAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000943880. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/695893/25/322]
MSiG 34/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.02.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 98432. ELSTAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000943880. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/695888/25/29]
MSiG 34/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 63307. ELSTAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000943880. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/11739/24/371]
MSiG 25/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wykreślić: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 wpisać:
1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 435579. ELSTAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000943880. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4166/24/731]
Rzuć okiemMSiG 107/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ST
WIECKI 2. ADAM 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 900
(DZIEWIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać: 5. 950 (DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500 (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH
Poz. 1256279. ELSTAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000943880. SĄD
23 REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/9587/23/530]
Rzuć okiemMSiG 197/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PR
SMYCKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 PLN 6. NIE wpisać: 2 1. STAWIECKI 2. ADAM 3. [ukryto] 5. 900
(DZIEWIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
45.000 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6. NIE
Poz. 1234060. ELSTAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000943880. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/7811/23/38]
MSiG 190/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1234059. ELSTAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000943880. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5193/23/559]
Rzuć okiemMSiG 190/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. STAWIECKI 2. ADAM 3. [ukryto] 5. 800 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000 PLN 6. NIE
Poz. 19136. ELSTAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000943880. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/14888/21/880]
MSiG 9/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ELSTAW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat
SIEMIATYCKI gmina SIEMIATYCZE miejscowość
SIEMIATYCZE 2. miejscowość SIEMIATYCZE ulica
UL. CIECHANOWIECKA nr domu 41 kod pocztowy
17-300 poczta SIEMIATYCZE kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej EL-STAW@WP.PL 4. Adres
strony internetowej ELSTAW.PL Rub. 3. Oddziały
1 1. ELSTAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W SIEMIATYCZACH 2. kraj
POLSKA województwo PODLASKIE powiat SIEMIATYCKI gmina SIEMIATYCZE miejscowość SIEMIATYCZE 3. miejscowość SIEMIATYCZE ulica CIECHANOWIECKA nr domu 41 kod pocztowy 17-300
poczta SIEMIATYCZE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 17.12.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STAWIECKI 2. ADAM
3. [ukryto] 5. 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000 PLN 6. NIE 2 1. PRZESMYCKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STAWIECKI 2. ADAM
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 2 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 3 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 4 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 5 2. 47
78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH
NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 7 2. 47
99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 8 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Elstaw nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elstaw wynosi 4,04%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,650% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,04% w 2024 roku. • 0,39% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Elstaw charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elstaw wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 223 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 223 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 150 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 37 tys. zł w 2024 roku. • 187 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 78 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 223 tys. zł w 2024 roku. • 346 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
737 309
zł.
Koszty operacyjne Elstaw wyniosły
6 182 195
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
279 885 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 737 309 zł w 2024 roku • 457 425 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,9% w 2024 roku •
8,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elstaw wyniosła 1 946 799 zł.
a
ktywa trwałe to 447 673 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 499 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 946 799 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 370 825 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 575 973 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 766 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 618 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 946 799 zł sumy bilansowej i 370 825 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 871 032 zł sumy bilansowej i 989 012 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -166,71%.
Marża operacyjna wyniosła -10,97%.
Marża netto wyniosła -11,1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
60 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
219 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elstaw wyniosły 1 575 973 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 946 799 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 693 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 575 973 zł w 2024 roku • 882 020 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2024 roku • 47% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Elstaw wynosi 1,91 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,87 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Organizacja Elstaw wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 537 930,11
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 551 385,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 986 544,89
B. Koszty działalności operacyjnej6 181 593,96
I. Amortyzacja934,28
II. Zużycie materiałów i energii2 200 010,53
III. Usługi obce1 271 063,23
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)150,00
V. Wynagrodzenia607 759,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)129 549,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 412,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 969 714,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-643 663,85
D. Pozostałe przychody operacyjne33 123,48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne33 123,48
E. Pozostałe koszty operacyjne601,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne601,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-611 141,62
G. Przychody finansowe1,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1,37
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe12,00
I. Odsetki, w tym: (+1)12,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-611 152,25
J. Podatek dochodowy7 035,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-618 187,25
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Elstaw składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 105 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+105
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
+7 mies. 1 dzień11-02-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stawiecki Adam posiada 950 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 21.05.2024 jest Stawiecki Adam kontrolujący
95% udziałów.
W okresie od 29.09.2023 do 21.05.2024 najwięcej udziałów posiadał
Stawiecki Adam (90%).
W okresie od 21.09.2023 do 29.09.2023 najwięcej udziałów posiadał
Przesmycki Wojciech (10%).
