Działalność w województwach mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim
ELEKTRON PAWEŁ GÓRALCZYK to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w instalacjach fotowoltaicznych oraz pompach ciepła. Swoją działalność koncentruje na kompleksowych usługach montażu i serwisu paneli fotowoltaicznych, zapewniając klientom możliwość znacznego obniżenia kosztów energii elektrycznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wyspecjalizowanemu zespołowi, ELEKTRON gwarantuje wsparcie na każdym etapie inwestycji od przygotowania dokumentacji i pozyskania finansowania, aż po profesjonalny montaż i uruchomienie instalacji.Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym panele fotowoltaiczne, inwertery, kompletne zabezpieczenia oraz konstrukcje montażowe, które objęte są długoterminowymi gwarancjami. W ofercie znajdują się również usługi związane z elektromobilnością, takie jak instalacja stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz instalacja pomp ciepła, zarówno powietrznych, jak i gruntowych. ELEKTRON działa w województwach mazowieckim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim, oferując pełen zakres usług projektowych, montażowych i serwisowych.Klienci firmy mogą również liczyć na pomoc w uzyskaniu dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej, co znacznie obniża koszty inwestycji. ELEKTRON organizuje darmowe audyty fotowoltaiczne i konsultacje, pozwalając na precyzyjne dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Firma dąży do propagowania zielonej energii i przyczynia się do wzrostu wartości nieruchomości swoich klientów poprzez montaż nowoczesnych systemów fotowoltaicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektron Paweł Góralczyk osiągnęła 6 099 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 099 269 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 565 149 zł.
Zysk netto wyniósł 534 120 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 033 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 099 269 zł w 2024 roku.
• 5 918 599 zł w 2023 roku.
• 7 780 389 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 178 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 534 120 zł w 2024 roku.
• 381 399 zł w 2023 roku.
• 1 135 579 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektron Paweł Góralczyk wynosi 589 tys. zł.
EBITDA Elektron Paweł Góralczyk wynosi 590 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektron Paweł Góralczyk wynosi 6 470 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
267 932 zł a 15 248 172 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 156 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 470 591 zł w 2024 roku.
• 5 673 561 zł w 2023 roku.
• 9 909 273 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektron Paweł Góralczyk wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektron Paweł Góralczyk wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektron Paweł Góralczyk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektron Paweł Góralczyk wynosi 135 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 244 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 244 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 135 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 184 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 244 tys. zł w 2024 roku.
• 237 tys. zł w 2023 roku.
• 311 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 826 896
zł.
Koszty operacyjne Elektron Paweł Góralczyk wyniosły 5 510 343
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
275 632 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 826 896 zł w 2024 roku
• 585 938 zł w 2023 roku
• 612 743 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektron Paweł Góralczyk wyniosła 860 957 zł.
a
ktywa trwałe to 17 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 843 883 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 860 957 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 357 243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 503 715 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 286 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 860 957 zł w 2024 roku.
• 1 097 845 zł w 2023 roku.
• 1 706 390 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 150%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektron Paweł Góralczyk wyniosły 503 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 860 957 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 503 715 zł w 2024 roku
• 828 204 zł w 2023 roku
• 1 466 348 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektron Paweł Góralczyk wykazała przychody na poziomie 6 099 269 zł.
Organizacja zarobiła 586 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 534 120 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 543 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 629 zł w 2024 roku
• 85 453 zł w 2023 roku
• 213 572 zł w 2022 roku