Działalność w województwach mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim
ELEKTRON PAWEŁ GÓRALCZYK to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w instalacjach fotowoltaicznych oraz pompach ciepła. Swoją działalność koncentruje na kompleksowych usługach montażu i serwisu paneli fotowoltaicznych, zapewniając klientom możliwość znacznego obniżenia kosztów energii elektrycznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wyspecjalizowanemu zespołowi, ELEKTRON gwarantuje wsparcie na każdym etapie inwestycji od przygotowania dokumentacji i pozyskania finansowania, aż po profesjonalny montaż i uruchomienie instalacji.Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym panele fotowoltaiczne, inwertery, kompletne zabezpieczenia oraz konstrukcje montażowe, które objęte są długoterminowymi gwarancjami. W ofercie znajdują się również usługi związane z elektromobilnością, takie jak instalacja stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz instalacja pomp ciepła, zarówno powietrznych, jak i gruntowych. ELEKTRON działa w województwach mazowieckim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim, oferując pełen zakres usług projektowych, montażowych i serwisowych.Klienci firmy mogą również liczyć na pomoc w uzyskaniu dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej, co znacznie obniża koszty inwestycji. ELEKTRON organizuje darmowe audyty fotowoltaiczne i konsultacje, pozwalając na precyzyjne dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Firma dąży do propagowania zielonej energii i przyczynia się do wzrostu wartości nieruchomości swoich klientów poprzez montaż nowoczesnych systemów fotowoltaicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektron Paweł Góralczyk osiągnęła 6 099 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 099 269 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 565 149 zł.
Zysk netto wyniósł 534 120 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 033 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 099 269 zł w 2024 roku.
• 5 918 599 zł w 2023 roku.
• 7 780 389 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 178 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 534 120 zł w 2024 roku.
• 381 399 zł w 2023 roku.
• 1 135 579 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektron Paweł Góralczyk wynosi 589 tys. zł.
EBITDA Elektron Paweł Góralczyk wynosi 590 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektron Paweł Góralczyk wynosi 6 470 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
267 932 zł a 15 248 172 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 156 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 470 591 zł w 2024 roku.
• 5 673 561 zł w 2023 roku.
• 9 909 273 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektron Paweł Góralczyk wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektron Paweł Góralczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 826 896
zł.
Koszty operacyjne Elektron Paweł Góralczyk wyniosły 5 510 343
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
275 632 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 826 896 zł w 2024 roku
• 585 938 zł w 2023 roku
• 612 743 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektron Paweł Góralczyk wyniosła 860 957 zł.
a
ktywa trwałe to 17 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 843 883 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 860 957 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 357 243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 503 715 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 286 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 860 957 zł w 2024 roku.
• 1 097 845 zł w 2023 roku.
• 1 706 390 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 150%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektron Paweł Góralczyk wyniosły 503 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 860 957 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 503 715 zł w 2024 roku
• 828 204 zł w 2023 roku
• 1 466 348 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektron Paweł Góralczyk wykazała przychody na poziomie 6 099 269 zł.
Organizacja zarobiła 586 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 534 120 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 543 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 629 zł w 2024 roku
• 85 453 zł w 2023 roku
• 213 572 zł w 2022 roku