Zastosowanie ekologicznych technologii budowlanych.
Indywidualne podejście do klientów.
Doskonałe lokalizacje inwestycji.
FORPOZ DEWELOPER to firma deweloperska zlokalizowana w Poznaniu, która ma na celu budowanie wysokiej jakości mieszkań i apartamentów dla lokalnej społeczności. Od lat prowadzi z sukcesem projekty deweloperskie, które wyróżniają się dużą dbałością o detale, solidnym wykonaniem i wyborze doskonałych lokalizacji. FORPOZ DEWELOPER zrealizował już wiele inwestycji, takich jak ta przy ul. Dmowskiego, gdzie powstało 190 mieszkań i dwa lokale usługowe. Każde z mieszkań jest wyposażone w balkon, taras lub ogródek oraz dostęp do miejsc postojowych, zarówno naziemnych, jak i w hali garażowej. Firma stawia na ekologiczne rozwiązania, implementując instalacje fotowoltaiczne, systemy odzysku wody deszczowej oraz energooszczędne windy. Dodatkowo, korzysta z nowoczesnych materiałów budowlanych oraz 3-szybowych okien, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych mieszkań. Deweloper wyróżnia się indywidualnym podejściem do klientów, co wpływa na satysfakcję i zaufanie klientów. Celem działalności FORPOZ DEWELOPER jest nie tylko budowa mieszkań, ale także tworzenie przestrzeni życiowej, która łączy w sobie komfort i ekologiczne rozwiązania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Forpoz Deweloper osiągnęła 12 756 333 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 015 970 zł. Pozostałe przychody to 740 363 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 385 620 zł.
Zysk netto wyniósł 5 630 350 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 189 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 756 333 zł w 2024 roku.
• 23 353 618 zł w 2023 roku.
• 16 746 128 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 407 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 630 350 zł w 2024 roku.
• 8 318 941 zł w 2023 roku.
• -1 986 579 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Forpoz Deweloper wynosi 5,33 mln zł.
EBITDA Forpoz Deweloper wynosi 5,36 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Forpoz Deweloper wynosi 39 752 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 727 076 zł a 78 824 900 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 938 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 752 698 zł w 2024 roku.
• 53 349 157 zł w 2023 roku.
• 11 164 085 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Forpoz Deweloper wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forpoz Deweloper wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 2,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Forpoz Deweloper charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Forpoz Deweloper wynosi 1,51 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 383 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,94 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 383 tys. zł a 3,94 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
377 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,51 mln zł w 2024 roku.
• 1,29 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 383 tys. zł w 2024 roku.
• 701 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,94 mln zł w 2024 roku.
• 1,99 mln zł w 2023 roku.
• 667 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 451 104
zł.
Koszty operacyjne Forpoz Deweloper wyniosły 6 682 017
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
112 776 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 451 104 zł w 2024 roku
• 397 571 zł w 2023 roku
• 231 039 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Forpoz Deweloper wyniosła 21 882 843 zł.
a
ktywa trwałe to 371 719 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 511 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 882 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 636 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 246 742 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 470 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 882 843 zł w 2024 roku.
• 30 289 712 zł w 2023 roku.
• 30 654 410 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Forpoz Deweloper wyniosły 10 246 742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 882 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 561 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 246 742 zł w 2024 roku
• 24 283 960 zł w 2023 roku
• 32 967 600 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Forpoz Deweloper wykazała przychody na poziomie 12 756 333 zł.
Organizacja zarobiła 5 738 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 107 690 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 630 350 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 923 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 690 zł w 2024 roku
• 40 963 zł w 2023 roku
• 20 859 zł w 2022 roku
Organizacja Forpoz Deweloper wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.