Organizacja Zuron osiągnęła 1 233 851 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 208 498 zł. Pozostałe przychody to 25 353 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 247 000 zł.
Strata netto wyniosła 38 502 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 308 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 233 851 zł w 2024 roku. • 3 597 060 zł w 2023 roku. • 2 378 886 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -38 502 zł w 2024 roku. • 1 332 223 zł w 2023 roku. • 863 330 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zuron wynosi 2 464 727 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 758 182 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 612 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 464 727 zł w 2024 roku. • 9 397 969 zł w 2023 roku. • 5 711 114 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zuron wynosi -64 tys. zł.
EBITDA Zuron wynosi -56 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Zuron mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Zuron.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 lipca 2024 (MSiG nr 130/2024).
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 16.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2022 okres OD
27.08.2021 DO 31.12.2021
W dniu 08.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZURON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO-
WIECKIE powiat RADOMSKI gmina PIONKI miej-
scowość PIONKI 2. miejscowość PIONKI ulica
ŻURAWIA nr domu 3 kod pocztowy 26-670 poczta
PIONKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 27.08.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspól-
ników 1 1. ŻURAWSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto]
5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18 000
PLN 6. NIE 2 1. ŻURAWSKA 2. OLIWIA ANNA
3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2 000 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółk
1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD-
CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ŻURAWSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 2
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI META-
LOWYCH I ICH CZĘŚCI 2 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 43 22 Z WYKONY-
WANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
4 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTA-
LACJI BUDOWLANYCH 5 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSO-
BOWYCH I FURGONETEK 6 2. 62 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNO-
LOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
7 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 8 2. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
g) prosta spółka akcyjna
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zuron nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zuron wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zuron charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zuron wynosi 203 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 712 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 712 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 203 tys. zł w 2024 roku. • 326 tys. zł w 2023 roku. • 159 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 108 tys. zł w 2023 roku. • 71 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 712 tys. zł w 2024 roku. • 774 tys. zł w 2023 roku. • 294 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
437 739
zł.
Koszty operacyjne Zuron wyniosły
1 272 165
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 435 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 437 739 zł w 2024 roku • 327 063 zł w 2023 roku • 31 382 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zuron wyniosła 2 412 308 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 257 825 zł.
a
ktywa trwałe to 154 483 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 412 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 222 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 189 545 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 598 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 412 308 zł w 2024 roku. • 2 726 780 zł w 2023 roku. • 1 281 809 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zuron wyniosły 222 762 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 412 308 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 222 762 zł w 2024 roku • 498 733 zł w 2023 roku • 385 984 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2024 roku • 18% w 2023 roku • 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zuron wykazała przychody na poziomie 1 233 851 zł.
Organizacja zarobiła -38 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -38 502 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 133 794 zł w 2023 roku • 86 538 zł w 2022 roku
