Organizacja Mtr deweloper osiągnęła 291 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 291 777 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 401 218 zł.
Strata netto wyniosła 109 441 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 145 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 291 778 zł w 2022 roku.
• 10 001 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -54 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -109 441 zł w 2022 roku.
• 7115 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mtr deweloper wynosi 194 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 729 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 194 518 zł w 2022 roku.
• 44 961 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mtr deweloper wyniosła 14 043 369 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 043 369 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 043 369 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -96 326 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 139 696 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 021 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 043 369 zł w 2022 roku.
• 11 127 871 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 114%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mtr deweloper wyniosły 14 139 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 043 369 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 069 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 139 696 zł w 2022 roku
• 11 114 756 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mtr deweloper wykazała przychody na poziomie 291 778 zł.
Organizacja zarobiła -109 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -109 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 704 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Mtr deweloper wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Magdziak Tomasz
posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Magdziak Tomasz (33% udziałów)
• Naftalina Ryszard Tomasiczek, Leszek Tomasiczek (33% udziałów)
• Roztocki Krzysztof (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.08.2021 do 30.11.2023:
• Magdziak Tomasz (33% udziałów)
• Roztocki Krzysztof (33% udziałów)
• Vesper Tomasiczek (33% udziałów)