WOD-INŻ-BUD SP Z O O to firma działająca w sektorze usług wodno-kanalizacyjnych, która koncentruje się na realizacji instalacji związanych z wodą, kanalizacją, cieplem, gazem oraz klimatyzacją. Z siedzibą w województwie Wielkopolskim, firma oferuje kompleksowe usługi zarówno w zakresie projektowania, jak i wykonawstwa. WOD-INŻ-BUD aktywnie współpracuje z biurami projektowymi, co pozwala na dostarczenie pełnego zakresu usług związanych z realizowanymi inwestycjami. Główne działania firmy obejmują pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów, kontakt z gestorami sieci, a także prowadzenie documentacji związanej z inwestycjami. Specjalizacja w obszarze instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz melioracyjnych, a także silne wsparcie w koordynacji odbiorów sieci, czynią WOD-INŻ-BUD wyróżniającym się podmiotem na rynku regionu. Jednym z atutów tej firmy jest doświadczenie w współpracy z różnymi gestorami sieci, takimi jak Aquanet, PGNiG, PSG oraz Veolia, co sprawia, że procesy związane z realizacją projektów stają się bardziej płynne i zorganizowane.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wod-Inż-Bud osiągnęła 942 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 942 061 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 860 220 zł.
Zysk netto wyniósł 81 841 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 314 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 942 061 zł w 2024 roku.
• 1 163 424 zł w 2023 roku.
• 1 269 433 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 841 zł w 2024 roku.
• 181 347 zł w 2023 roku.
• 255 235 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wod-Inż-Bud wynosi 90 tys. zł.
EBITDA Wod-Inż-Bud wynosi 148 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wod-Inż-Bud wynosi 1 392 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
437 576 zł a 2 355 152 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 463 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 392 981 zł w 2024 roku.
• 1 877 189 zł w 2023 roku.
• 2 062 407 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wod-Inż-Bud wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wod-Inż-Bud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 235 004
zł.
Koszty operacyjne Wod-Inż-Bud wyniosły 852 303
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 335 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 235 004 zł w 2024 roku
• 166 908 zł w 2023 roku
• 186 392 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wod-Inż-Bud wyniosła 690 865 zł.
a
ktywa trwałe to 158 093 zł.
a
ktywa obrotowe to 532 772 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 690 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 583 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 430 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 690 865 zł w 2024 roku.
• 576 146 zł w 2023 roku.
• 387 033 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wod-Inż-Bud wyniosły 107 430 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 690 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 430 zł w 2024 roku
• 74 564 zł w 2023 roku
• 126 797 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wod-Inż-Bud wykazała przychody na poziomie 942 061 zł.
Organizacja zarobiła 89 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7917 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 841 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2639 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7917 zł w 2024 roku
• 18 128 zł w 2023 roku
• 25 673 zł w 2022 roku
Organizacja Wod-Inż-Bud wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koza Piotr
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Antecka Ewa
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.