Obsługa wspólnot mieszkaniowych, zarządców i deweloperów.
Pogotowie techniczne 24h oraz bieżąca konserwacja budynków.
Przeglądy techniczne wymagane przepisami i gwarancyjne urządzeń.
Specjalizacja w rozliczaniu kosztów wody i ciepła.
Kompleksowe ubezpieczenie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
ADP Nieruchomości to firma zajmująca się kompleksową obsługą nieruchomości, która wspiera wspólnoty mieszkaniowe, zarządców oraz deweloperów. Dzięki zespołowi specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu budynkami wielomieszkaniowymi, firma oferuje szeroki wachlarz usług związanych z utrzymaniem i administracją nieruchomości. ADP Nieruchomości dostarcza usługi całodobowego pogotowia technicznego, bieżącej konserwacji oraz przeprowadzania przeglądów technicznych, które obejmują zarówno obowiązkowe kontrole, jak i te związane z gwarancją urządzeń. W obszarze zarządzania mediami, firma specjalizuje się w rozliczaniu kosztów wody i ciepła, co obejmuje ustalenie zaliczek na te usługi. Dodatkowo, ADP Nieruchomości oferuje usługi ubezpieczeniowe, zapewniając kompleksowe zabezpieczenie dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. W trosce o estetykę i porządek, firma oferuje również usługi utrzymania czystości dla wspólnot i osiedli mieszkalnych. Oferowane przez ADP usługi są dostępne w województwach łódzkim, małopolskim oraz śląskim, co czyni je partnerem w zakresie kompleksowej obsługi nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adp nieruchomości osiągnęła 859 979 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 856 468 zł. Pozostałe przychody to 3511 zł.
Całkowite koszty wyniosły 759 091 zł.
Zysk netto wyniósł 97 377 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 214 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 859 979 zł w 2024 roku.
• 650 847 zł w 2023 roku.
• 636 872 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 377 zł w 2024 roku.
• 214 752 zł w 2023 roku.
• 307 040 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adp nieruchomości wynosi 107 tys. zł.
EBITDA Adp nieruchomości wynosi 111 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adp nieruchomości wynosi 1 462 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
499 550 zł a 2 664 264 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 365 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 462 378 zł w 2024 roku.
• 1 719 421 zł w 2023 roku.
• 1 918 194 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adp nieruchomości wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 974
zł.
Koszty operacyjne Adp nieruchomości wyniosły 749 534
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 494 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 974 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adp nieruchomości wyniosła 1 092 432 zł.
a
ktywa trwałe to 686 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 405 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 092 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 666 066 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 426 366 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 273 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 092 432 zł w 2024 roku.
• 983 243 zł w 2023 roku.
• 840 201 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adp nieruchomości wyniosły 426 366 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 092 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 426 366 zł w 2024 roku
• 414 554 zł w 2023 roku
• 486 264 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adp nieruchomości wykazała przychody na poziomie 859 979 zł.
Organizacja zarobiła 110 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 033 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3258 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 033 zł w 2024 roku
• 26 520 zł w 2023 roku
• 30 945 zł w 2022 roku
Organizacja Adp nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.