Organizacja Tomasz Zadroga osiągnęła 7 143 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 143 391 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 848 626 zł.
Zysk netto wyniósł 3 294 765 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
4 595 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 143 391 zł w 2024 roku. • 13 804 057 zł w 2023 roku. • 16 334 012 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
4 677 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 294 765 zł w 2024 roku. • 9 749 300 zł w 2023 roku. • 12 649 755 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tomasz Zadroga wynosi 17 941 320 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
25 733 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 941 320 zł w
2024 roku. • 48 199 904 zł w
2023 roku. • 69 408 179 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomasz Zadroga wynosi 4,34 mln zł.
EBITDA Tomasz Zadroga wynosi 4,34 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5 640 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 335 010 zł w
2024 roku. • 12 031 555 zł w
2023 roku. • 15 616 528 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5 640 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 335 010 zł w
2024 roku. • 12 031 555 zł w
2023 roku. • 15 616 528 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Tomasz Zadroga.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tomasz Zadroga.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 września 2025 (MSiG nr 185/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1316415. TOMASZ ZADROGA DORADZTWO
I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000908352. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2021.
[RDF/800973/25/134]
MSiG 185/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1316414. TOMASZ ZADROGA DORADZTWO
I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000908352. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2021.
[RDF/800973/25/733]
MSiG 185/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1092621. TOMASZ ZADROGA DORADZTWO
I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000908352. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.06.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/34908/25/439]
Rzuć okiemMSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.06.2025 ZMIANA § 4
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 232593. TOMASZ ZADROGA DORADZTWO
I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000908352. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.06.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17605/25/132]
Rzuć okiemMSiG 69/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić
1 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA wpisać: 2 1. 70 20 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA wykreślić: 1 2. 63
11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 2 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE
(PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 4 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA 6 2. 82 19 Z WYKONYWANIE
FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW
I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 7 2. 82
99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
8 2. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
ZE SPORTEM 9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 10 2. 63 10 D POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY OBLICZENIOWEJ, PRZETWARZANIA
DANYCH, ZARZĄDZANIA STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I DZIAŁALNOŚCI POWIĄZANE 11
2. 73 30 B DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA W ZAKRESIE PUBLIC RELATIONS I KOMUNIKACJI 12 2. 74
99 Z WSZELKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 13 2. 82 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCĄ 14 2. 82 99 B DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 15 2. 93 19 Z DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 16 2. 93
29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA
I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOS WANA 17 2. 96 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 18 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
Poz. 1141420. TOMASZ ZADROGA DORADZTWO
I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000908352. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2021.
[RDF/670056/24/942]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1141419. TOMASZ ZADROGA DORADZTWO
I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000908352. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2021.
[RDF/670056/24/541]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1010430. TOMASZ ZADROGA DORADZTWO
I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000908352. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2021.
[RDF/547421/23/256]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1010429. TOMASZ ZADROGA DORADZTWO
I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000908352. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2021.
D [RDF/547421/23/855]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1057298. TOMASZ ZADROGA DORADZTWO
I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000908352. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.06.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/46265/22/595]
Rzuć okiemMSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.10.2022 R., ZMIENIONO § 4.
Poz. 27374. TOMASZ ZADROGA DORADZTWO
I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000908352. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2021.
Ł [RDF/366203/22/477]
MSiG 13/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 27373. TOMASZ ZADROGA DORADZTWO
I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000908352. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2021.
[RDF/366203/22/76]
MSiG 13/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.01.2022 okres OD
25.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 449139. TOMASZ ZADROGA DORADZTWO
I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000908352. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.06.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/32451/21/578]
MSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. TOMASZ ZADROGA DORADZTWO
I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
CZESKA nr domu 19 nr lokalu 2 kod pocztowy 03-902
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 22.06.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZADROGA
2. TOMASZ JAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. NIE 2 1. TOMASZ ZADROGA DORADZTWO
I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 389212982 4. 0000906317
9. TAK 10. 5.000 ZŁ 11. 5.000 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 5.000 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. ZADROGA 2. TOMASZ
JAN 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 1 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE
DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 3 2. 70 21 Z STOSUNKI
ZŁ MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 4 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 82
11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 6 2. 82
19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE BIURA 7 2. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 93 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 9 2. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
e) Spółki komandytowoakcyjne
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tomasz Zadroga nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomasz Zadroga wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tomasz Zadroga charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tomasz Zadroga wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 659 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 659 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2021 a 2022 rokiem. Zmiana wynosi 1,93 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,95 mln zł w 2022 roku. • 20 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 490 tys. zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 659 tys. zł w 2024 roku. • 1,95 mln zł w 2023 roku. • 3,56 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tomasz Zadroga wyniosły
2 808 381
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomasz Zadroga wyniosła 2 576 800 zł.
a
ktywa trwałe to 1 874 754 zł.
a
ktywa obrotowe to 702 046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 576 800 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -14 856 690 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 433 490 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 6 668 683 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 12 708 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 576 800 zł sumy bilansowej i -14 856 690 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 775 968 zł sumy bilansowej i -14 340 700 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 15 914 166 zł sumy bilansowej i 10 559 755 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
71 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomasz Zadroga wyniosły 17 433 490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 576 800 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 676,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 039 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 17 433 490 zł w 2024 roku • 17 116 668 zł w 2023 roku • 5 354 411 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
321,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 677% w 2024 roku • 617% w 2023 roku • 34% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tomasz Zadroga wynosi 0,04 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,04 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (702 046 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (17 433 490 zł) o 16 731 444 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
702 tys. zł
17,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 413 tys. zł należności i inne: 290 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,04 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,04
płynność bieżąca
0,04
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,43 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,04 w 2024 roku • 0,06 w 2023 roku • 2,9 w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomasz Zadroga wykazała przychody na poziomie 7 143 391 zł.
Organizacja zarobiła 4 323 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 028 875 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 294 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
968 532 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 028 875 zł w 2024 roku • 2 278 039 zł w 2023 roku • 2 965 938 zł w 2022 roku
Organizacja Tomasz Zadroga wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy47 z 62 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 932 000,00
– od jednostek powiązanych6 932 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (+3)6 932 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
sprzedaż usług pozycja własna6 932 000,00
0,00 pozycja własna0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 353 132,59
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii (+1)211 248,38
III. Usługi obce1 197 144,53
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 468,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe942 271,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
0,00 pozycja własna0,00
0,00 pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 578 867,41
D. Pozostałe przychody operacyjne211 391,02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne211 391,02
E. Pozostałe koszty operacyjne455 248,46
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne455 248,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 335 009,97
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe11 370,08
I. Odsetki, w tym: (+1)11 368,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2,08
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 323 639,89
0,00 pozycja własna0,00
J. Podatek dochodowy1 028 875,00
0,00 pozycja własna0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 294 764,89
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tomasz Zadroga składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 59 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-52
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 29 dni12-09-2025
2023
+9 dni24-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−9 mies. 8 dni10-01-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
