Szybka realizacja zamówień oraz konkurencyjne ceny.
Edukacja na temat korzyści zdrowotnych związanych z kannabinoidami.
Wsparcie klientów oraz partnerów biznesowych w zakresie stosowania produktów.
Dr Joint jest dynamicznie rozwijającym się sklepem internetowym specjalizującym się w sprzedaży produktów konopnych, w tym szerokiej gamy wyrobów CBD i CBG. Oferta obejmuje zarówno detaliczną, jak i hurtową sprzedaż wysokiej jakości produktów konopnych, takich jak susze CBD, olejki, pasty, a także akcesoria do ich konsumpcji. W asortymencie znajdują się również żywność, napary konopne oraz kosmetyki, co czyni Dr Joint miejscem kompleksowej obsługi klientów poszukujących naturalnych rozwiązań zdrowotnych. Sklep wyróżnia się szybkim czasem realizacji zamówień oraz konkurencyjnymi cenami, co przyciąga zarówno klientów indywidualnych, jak i partnerów biznesowych. Dr Joint angażuje się również w edukację na temat stosowania CBD poprzez publikowanie artykułów dotyczących wpływu kannabinoidów na zdrowie oraz regulacji prawnych związanych z ich używaniem. Misją firmy jest promowanie naturalnych produktów konopnych jako alternatywy dla tradycyjnych metod leczenia oraz zwiększanie świadomości na temat korzyści płynących z ich stosowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DR Joint osiągnęła 1 924 359 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 924 339 zł. Pozostałe przychody to 21 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 917 025 zł.
Zysk netto wyniósł 7313 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 481 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 924 359 zł w 2024 roku.
• 330 209 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7313 zł w 2024 roku.
• -99 972 zł w 2023 roku.
• -14 752 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DR Joint wynosi 8 tys. zł.
EBITDA DR Joint wynosi 8 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DR Joint wynosi 1 312 160 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 810 898 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 328 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 312 160 zł w 2024 roku.
• 220 139 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DR Joint wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DR Joint charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 564 131
zł.
Koszty operacyjne DR Joint wyniosły 1 916 278
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
141 033 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 564 131 zł w 2024 roku
• 150 392 zł w 2023 roku
• 14 506 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
98% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DR Joint wyniosła 792 801 zł.
a
ktywa obrotowe to 792 801 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 792 801 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -118 271 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 911 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 792 801 zł w 2024 roku.
• 84 883 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania DR Joint wyniosły 911 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 792 801 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 227 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 911 072 zł w 2024 roku
• 210 467 zł w 2023 roku
• 25 612 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 248% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DR Joint wykazała przychody na poziomie 1 924 359 zł.
Organizacja zarobiła 8081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 768 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 192 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 768 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja DR Joint wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pięt Karolina
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.02.2025 jest
Pięt Karolina
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.07.2021 do 17.02.2025:
• Pięt Karolina (50% udziałów)
• Pięt Krystian (50% udziałów)