Organizacja Estile team osiągnęła 1 769 506 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 726 744 zł. Pozostałe przychody to 42 762 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 689 424 zł.
Zysk netto wyniósł 37 320 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 953 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 769 506 zł w 2023 roku.
• 816 342 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 320 zł w 2023 roku.
• -20 394 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estile team wynosi 1 443 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
114 134 zł a 4 423 765 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 813 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 443 084 zł w 2023 roku.
• 629 947 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estile team wyniosła 542 829 zł.
a
ktywa obrotowe to 542 829 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 542 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 152 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 390 651 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -53 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 542 829 zł w 2023 roku.
• 596 755 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estile team wyniosły 390 651 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 542 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 390 651 zł w 2023 roku
• 482 463 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estile team wykazała przychody na poziomie 1 769 506 zł.
Organizacja zarobiła 52 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 298 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 298 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 298 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Estile team wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.