SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI W PRZEDMIOCIE NABYWANIA PRAWA I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT SPÓŁKI.
Specialistyczny sklep z oknami piwnicznymi i doświetlaczami.
Oferuje produkty w różnych klasach obciążeniowych.
Zestawienie okien stalowych i ościeżnicowych oraz akcesoriów.
Szybka dostawa i bezpieczne płatności online.
Dostępność rabatów dla stałych klientów.
Wolfa Poland to wyspecjalizowany sklep oferujący szeroki asortyment okien piwnicznych oraz naświetli, które zwiększają doświetlenie przestrzeni podziemnych. Misją firmy jest dostarczanie produktów charakteryzujących się wysoką jakością oraz funkcjonalnością, co czyni je idealnym wyborem dla osób budujących lub remontujących swoje domy. W ofercie znajdują się zarówno okna stalowe, jak i ościeżnicowe, a także innowacyjne doświetlacze piwniczne, które występują w różnych wersjach: podstawowych, wzmocnionych oraz wodoszczelnych. Wolfa Poland nie tylko sprzedaje, ale także doradza w zakresie wyboru najlepszych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Znane z konkurencyjnych cen oraz rabatów dla stałych klientów, zapewniają również szybkie i bezpieczne metody płatności oraz dogodne opcje dostawy. Oprócz standardowych produktów, oferta obejmuje także systemy odwodnienia liniowego w kilku klasach obciążeniowych, co podkreśla elastyczność asortymentu dopasowującego się do różnorodnych projektów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wolfa Poland osiągnęła 2 921 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 918 393 zł. Pozostałe przychody to 2638 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 506 596 zł.
Zysk netto wyniósł 411 797 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 195 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 921 032 zł w 2024 roku.
• 2 278 891 zł w 2023 roku.
• 2 108 722 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 411 797 zł w 2024 roku.
• 184 776 zł w 2023 roku.
• -7088 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wolfa Poland wynosi 457 tys. zł.
EBITDA Wolfa Poland wynosi 478 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolfa Poland wynosi 4 371 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
776 657 zł a 7 302 579 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 434 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 371 200 zł w 2024 roku.
• 2 726 175 zł w 2023 roku.
• 1 735 041 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolfa Poland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wolfa Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 306 182
zł.
Koszty operacyjne Wolfa Poland wyniosły 2 461 826
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 643 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 306 182 zł w 2024 roku
• 264 124 zł w 2023 roku
• 253 125 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolfa Poland wyniosła 1 227 910 zł.
a
ktywa trwałe to 421 762 zł.
a
ktywa obrotowe to 806 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 227 910 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 035 543 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 367 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 227 910 zł w 2024 roku.
• 918 641 zł w 2023 roku.
• 910 702 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolfa Poland wyniosły 192 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 227 910 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 192 367 zł w 2024 roku
• 294 895 zł w 2023 roku
• 471 733 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolfa Poland wykazała przychody na poziomie 2 921 032 zł.
Organizacja zarobiła 452 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 900 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 411 797 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4804 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 900 zł w 2024 roku
• 19 103 zł w 2023 roku
• 712 zł w 2022 roku
Organizacja Wolfa Poland wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Blys Ginter
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Blys Katarzyna
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.