Oferowane naczynia są zgodne z tradycyjnymi wzorami
Produkty przystosowane do użytku w mikrofali i zmywarce
Możliwość tworzenia indywidualnych zestawów i dekoracji
Celem jest łączenie estetyki z funkcjonalnością
Handmade PL to internetowy sklep specjalizujący się w sprzedaży unikalnych wyrobów ceramicznych, w tym naczyń i dodatków, pochodzących głównie z renomowanych Zakładów Ceramicznych 'Bolesławiec' oraz 'Manufaktura w Bolesławcu'. Sklep stawia na ręcznie zdobione, artystyczne ceramiki, które charakteryzują się tradycyjnymi ludowymi wzorami, a jednocześnie nowoczesnym designem. Handmade PL ma na celu nie tylko dostarczenie pięknych produktów, ale także ich funkcjonalności w codziennym użytkowaniu – wiele z oferowanych naczyń można używać w kuchenkach mikrofalowych oraz zmywarkach. Ideą stojącą za sklepem jest wywołanie zamiłowania do ceramiki poprzez wyjątkowość jej formy oraz jakość materiałów. Kolekcje Handmade PL to doskonałe połączenie tradycji z nowoczesnością, co sprawia, że każdy produkt może stać się eleganckim akcentem każdego stołu, niezależnie od okazji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Handmade PL osiągnęła 1 119 160 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 118 910 zł. Pozostałe przychody to 250 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 008 226 zł.
Zysk netto wyniósł 110 684 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 159 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 119 160 zł w 2024 roku.
• 1 080 278 zł w 2023 roku.
• 1 268 522 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 684 zł w 2024 roku.
• 76 995 zł w 2023 roku.
• 97 461 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handmade PL wynosi 120 tys. zł.
EBITDA Handmade PL wynosi 120 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handmade PL wynosi 1 619 907 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
431 067 zł a 2 797 899 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 231 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 619 907 zł w 2024 roku.
• 1 376 222 zł w 2023 roku.
• 1 525 834 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handmade PL wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Handmade PL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 368 138
zł.
Koszty operacyjne Handmade PL wyniosły 999 226
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 591 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 368 138 zł w 2024 roku
• 335 452 zł w 2023 roku
• 303 203 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handmade PL wyniosła 882 662 zł.
a
ktywa trwałe to 25 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 857 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 882 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 574 756 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 307 907 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 882 662 zł w 2024 roku.
• 747 187 zł w 2023 roku.
• 631 104 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handmade PL wyniosły 307 907 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 882 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 307 907 zł w 2024 roku
• 283 115 zł w 2023 roku
• 244 028 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handmade PL wykazała przychody na poziomie 1 119 160 zł.
Organizacja zarobiła 119 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1319 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9233 zł w 2024 roku
• 7617 zł w 2023 roku
• 9639 zł w 2022 roku
Organizacja Handmade PL wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.