Organizacja Handmade pl osiągnęła 1 080 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 079 925 zł. Pozostałe przychody to 354 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 002 929 zł.
Zysk netto wyniósł 76 995 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 180 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 080 278 zł w 2023 roku.
• 1 268 522 zł w 2022 roku.
• 1 404 376 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 995 zł w 2023 roku.
• 97 461 zł w 2022 roku.
• 138 702 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handmade pl wynosi 1 376 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
348 054 zł a 2 700 696 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 229 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 376 222 zł w 2023 roku.
• 1 525 834 zł w 2022 roku.
• 1 708 271 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handmade pl wyniosła 747 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 747 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 747 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 464 072 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 283 115 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 747 187 zł w 2023 roku.
• 631 104 zł w 2022 roku.
• 576 604 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handmade pl wyniosły 283 115 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 747 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 283 115 zł w 2023 roku
• 244 028 zł w 2022 roku
• 286 988 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handmade pl wykazała przychody na poziomie 1 080 278 zł.
Organizacja zarobiła 84 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7617 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1270 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7617 zł w 2023 roku
• 9639 zł w 2022 roku
• 6751 zł w 2021 roku
Organizacja Handmade pl wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jurga Wojciech
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.