Produkcja pokryć dachowych: blachodachówki, blachy trapezowe, panele dachowe na rąbek stojący
Oferta systemów rynnowych oraz akcesoriów dachowych
Metalowe sztachety do ogrodzeń, odporne na korozję i konserwację
POLSTAL W. DUDEK to rodzinna firma działająca na rynku materiałów budowlanych, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości pokryć dachowych z blachy. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, w tym blachodachówki modułowe, blachy trapezowe oraz panele dachowe na rąbek stojący. Ponadto, firma oferuje kompleksowe systemy rynnowe, akcesoria dachowe oraz metalowe sztachety, które doskonale sprawdzają się w ogrodzeniach. POLSTAL wyróżnia się nowoczesnym parkiem maszynowym oraz wdrażaniem innowacyjnych technologii produkcji, co przekłada się na wysoką odporność na korozję i długowieczność wyrobów. Klientami firmy są zarówno osoby prywatne, jak i odbiorcy hurtowi, a jej produkty są dostarczane na terenie Polski oraz poza granicami kraju. POLSTAL zyskał reputację dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wysokiej jakości surowcom, w tym blachom dostarczanym przez renomowane huty takich jak ArcelorMittal oraz dzięki konkurencyjnym cenom i krótkim terminom realizacji zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polstal W.DUDEK osiągnęła 105 181 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 105 007 383 zł. Pozostałe przychody to 173 947 zł.
Całkowite koszty wyniosły 102 436 414 zł.
Zysk netto wyniósł 2 570 969 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 295 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 181 330 zł w 2024 roku.
• 129 965 101 zł w 2023 roku.
• 107 450 484 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 642 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 570 969 zł w 2024 roku.
• 216 097 zł w 2023 roku.
• -2 391 828 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polstal W.DUDEK wynosi 2,43 mln zł.
EBITDA Polstal W.DUDEK wynosi 4,41 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polstal W.DUDEK wynosi 108 935 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 709 694 zł a 262 953 324 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 024 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 108 935 015 zł w 2024 roku.
• 115 803 499 zł w 2023 roku.
• 99 767 295 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polstal W.DUDEK wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,256% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polstal W.DUDEK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 205 712
zł.
Koszty operacyjne Polstal W.DUDEK wyniosły 102 575 147
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
551 428 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 205 712 zł w 2024 roku
• 1 614 573 zł w 2023 roku
• 1 535 504 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polstal W.DUDEK wyniosła 57 964 832 zł.
a
ktywa trwałe to 19 637 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 327 062 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 964 832 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 040 335 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 924 497 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 770 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 964 832 zł w 2024 roku.
• 61 083 248 zł w 2023 roku.
• 54 153 469 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polstal W.DUDEK wyniosły 19 924 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 964 832 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 206 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 924 497 zł w 2024 roku
• 23 355 632 zł w 2023 roku
• 16 641 950 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polstal W.DUDEK wykazała przychody na poziomie 105 181 330 zł.
Organizacja zarobiła 2 589 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 866 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 570 969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4717 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 866 zł w 2024 roku
• 9709 zł w 2023 roku
• 8442 zł w 2022 roku