BITSEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000904145 NIP
9241917822 REGON
389087761

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
343 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
534 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-58 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
573 tys.
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
NOWA KOPERNIA
Adres
UL. GRZYBOWA, 1
Kod pocztowy
67-300
Rejestracja
2021-06-02
Rozpoczęcie działalności
2021-06-02
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
kamil.nowicz@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Transport drogowy towarów Przygotowanie terenu pod budowę Działalność portali internetowych Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oprogramowaniem Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bitsec osiągnęła 533 595 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 422 741 zł. Pozostałe przychody to 110 854 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 480 479 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 57 739 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 133 399 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 533 595 zł w 2024 roku.
• 423 943 zł w 2023 roku.
• 365 802 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 435 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -57 739 zł w 2024 roku.
• 141 569 zł w 2023 roku.
• 122 795 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Bitsec wynosi 572 548 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 333 988 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 143 137 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 572 548 zł w 2024 roku.
• 1 109 029 zł w 2023 roku.
• 888 994 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bitsec wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bitsec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 571 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Bitsec wyniosły 439 424 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 643 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 571 zł w 2024 roku
• 144 862 zł w 2023 roku
• 124 340 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Bitsec wyniosła 342 611 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 122 698 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 219 914 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 342 611 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 289 091 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 521 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 653 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 342 611 zł w 2024 roku.
• 363 583 zł w 2023 roku.
• 212 378 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Bitsec wyniosły 53 521 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 342 611 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 380 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 521 zł w 2024 roku
• 16 754 zł w 2023 roku
• 7119 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bitsec wykazała przychody na poziomie 533 595 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -57 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -57 739 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 14 709 zł w 2023 roku
• 12 491 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bitsec wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowicz Kamil posiada 65 udziałów, które stanowią 65% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowicz Dariusz posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.

Podobne organizacje do BITSEC

Organizacja Numer KRS
1
HOME STORY DECORATION SP. Z O.O.
0000073800
2
AKE STUDIO SP. Z O.O.
0000472908
3
OKKEI MIŁOSZ DĄBROWSKI SP. K.
0000600567
4
TIMOO SP. Z O.O.
0000805981
5
MADECON SP. Z O.O.
0000728319
6
EURODISPLAY POLSKA SP. Z O.O.
0000666055
7
HAZE SP. Z O.O.
0000956500
8
SWS NETWORK SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000953568
9
PROELCAD SP. Z O.O.
0000255809
10
WENKLAR SP. Z O.O.
0000957914
11
SAND HOUSE SP. Z O.O.
0000668497
12
FLOW360 SP. Z O.O.
0000809157
13
DARY PALASKY SP. Z O.O.
0000909211
14
ALFA STYL SP. Z O.O.
0000895287
15
AWR GROUP SP. Z O.O.
0000924604
16
OMNIDIGITAL SP. Z O.O.
0000706773
17
ENVIRMINE PL SP. Z O.O.
0000904556
18
ARTIX STUDIO PROJEKTOWE SP. Z O.O.
0000912003
19
HELIOS PROJEKT SP. Z O.O.
0000873824
20
FITODAN SP. Z O.O.
0000963346
21
PROJEKT PM SP. Z O.O.
0000627473
22
ARMA SP. Z O.O.
0000986690
23
BIURO PROJEKTOWE AMP KORBELA & KRAUS SP. Z O.O.
0000935266
24
MOKO STUDIO SP. Z O.O.
0000888528
25
EDIMOR SP. Z O.O.
0000770756
26
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DIGER" W LIKWIDACJI
0000149562
27
P4U GROUP SP. Z O.O.
0000958397
28
PUR3 STUDIO SP. Z O.O.
0000940278
29
THIS SP. Z O.O. SP. K.
0000617381
30
SMK SP. Z O.O.
0000607096