ZONE X7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000750334 NIP
9542796951 REGON
381380154

Podsumowanie

aktywa

261 tys.

przychód

416 tys.

zysk

90 tys.

wartość firmy

803 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

OBROŃCÓW WESTERPLATTE, 8

Kod pocztowy

40-336

Rejestracja

2018-09-24

Rozpoczęcie działalności

2018-09-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność związana z pakowaniem Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zone X7 osiągnęła 415 731 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 407 168 zł. Pozostałe przychody to 8563 zł.

Całkowite koszty wyniosły 317 230 zł.

Zysk netto wyniósł 89 938 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 415 731 zł w 2024 roku.
• 374 164 zł w 2023 roku.
• 156 156 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 938 zł w 2024 roku.
• 38 246 zł w 2023 roku.
• 22 343 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ZONE X7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

467437.88

33669.77

2367111.59

-15123.98

726729.07

114809.08

49648.7

-67770.93

156155.58

22342.77

374164.02

38245.86

415731.21

89937.84

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zone X7 wynosi 802 738 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 165 833 zł a 1 259 130 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 572 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 802 738 zł w 2024 roku.
• 500 806 zł w 2023 roku.
• 263 170 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ZONE X7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

29002.33

475306.66

1168594.7

1595733.74

5917778.97

103766.15

1047488.52

1816822.67

86037.09

282335.76

69695.03

263169.83

390388.95

98379.43

500805.55

935410.05

165832.81

802738.31

1259129.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ZONE X7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zone X7 wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zone X7 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zone X7 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zone X7 wynosi 30 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 76 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 76 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ZONE X7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6064.01

11129.41

18687.01

28415.08

94400.13

16497.99

27066.32

45015.64

2661.45

21685.37

3480.64

11223.38

29894.89

3894.27

17857.55

43670.49

12471.94

29993.51

75538.28

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 131 690 zł.

Koszty operacyjne Zone X7 wyniosły 317 472 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 296 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 131 690 zł w 2024 roku
• 193 225 zł w 2023 roku
• 109 662 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ZONE X7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

3912.09

122454.97

105617.19

50925.64

109661.74

193225.36

131689.67

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zone X7 wyniosła 261 368 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5287 zł.

ktywa obrotowe to 256 081 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 368 zł.

apitał (fundusz) własny to 221 110 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 257 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 261 368 zł w 2024 roku.
• 173 430 zł w 2023 roku.
• 121 308 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ZONE X7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

286091.51

989987.63

378767.18

72957.74

121307.64

173430.43

261367.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ZONE X7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.87

0.09

0.07

-0.02

-0.64

-0.01

0.3

0.83

0.15

0.16

-0.93

-0.96

-1.31

-1.36

0.18

0.24

0.15

0.14

0.22

0.29

0.07

0.1

0.34

0.41

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zone X7 wyniosły 40 257 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 368 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 257 zł w 2024 roku
• 42 258 zł w 2023 roku
• 28 381 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Zadłużenie — ZONE X7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

286091.51

247421.74

0.86

989987.63

966441.84

0.98

378767.18

240412.31

0.63

72957.74

2373.8

0.03

121307.64

28380.93

0.23

173430.43

42257.86

0.24

261367.52

40257.11

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zone X7 wykazała przychody na poziomie 415 731 zł.

Organizacja zarobiła 98 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8313 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 938 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 399 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8313 zł w 2024 roku
• 73 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ZONE X7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

5918

9909

8313

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja Zone X7 wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — ZONE X7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79603

0.73491

0.69134

0.66356

0.63237

0.64153

0.70697

0.81527

0.82513

0.17253

0.89365

0.84383

0.74521

0.36625

0.36978

0.33837

0.08038

0.865

0.77496

0.73808

0.57722

0.72549

0.70646

0.77408

0.77672

0.88477

0.07211

0.4375

0.50479

0.15516

0.08818

0.08433

0.0722

0.07465

0.69072

0.52197

0.5504

0.3396

0.69218

0.66892

0.68725

0.51807

0.71927

0.62844

0.58693

0.34846

0.63373

0.51786

0.7061

0.54035

0.54361

0.76478

0.59009

0.577

0.27303

0.81607

0.79141

0.79034

0.61107

0.7479

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+61

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

+12 mies. 8 dni 18-10-2022

2019

+2 dni 17-10-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

DICTADOR EUROPE - wspólnik

Szołdrowski Marek - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ZONE X7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2018

Dictador Europe

Organizacja

reprezentacja

24.09.2018

18.05.2021

Nowak Sławomir

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

18.05.2021

Szołdrowski Marek

Maj 1972

Osoba

Udziałowcy

Dictador Europe posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Reprezentacja

Szołdrowski Marek

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ZONE X7

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA ARTYSTYCZNA GA MON	0000744865
2	LUCASLAB SP. Z O.O.	0000916787
3	PIL POLSKA SP. Z O.O.	0000622990
4	CEGEC SP. Z O.O.	0000763261
5	MANUKA STUDIO SP. Z O.O.	0000995471
6	PRINT SYSTEMS SP. Z O.O. DTP SP. K.	0000720710
7	BIURO PROJEKTOWE GÓR-SPEC SP. Z O.O.	0000878468
8	ELTRACK SP. Z O.O.	0000188610
9	OFFWHITE STUDIO SP. Z O.O.	0000827065
10	ZOLVIDA SP. Z O.O.	0000929603
11	DABAKO SP. Z O.O.	0000885521
12	BELLO STUDIO SP. Z O.O.	0000949379
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWE "MED-PROJEKT"	0000048915
14	IPAQS SP. Z O.O.	0000788629
15	NICOMATIC SP. Z O.O.	0001006288
16	GO4MEDIA SP. Z O.O.	0000443749
17	TRAFFCOM SP. Z O.O.	0000276256
18	CYRULIK DESIGN SP. Z O.O.	0000890910
19	PREMIUM LOGO SP. Z O.O.	0000942688
20	AGENCJA REKLAMOWA "MANA" SP. Z O.O.	0000089789
21	PROJEKTIM SP. Z O.O.	0000945171
22	COCO DESIGN SP. Z O.O.	0000833142
23	INVENTIVE STUDIO SP. Z O.O.	0000830652
24	BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI AUTOMATYKI "COMPA" SP. Z O.O.	0000193570
25	INTER-TECHNIKA SP. Z O.O.	0001025364
26	FESIDO SP. Z O.O.	0000952628
27	X-RAY MEDICA SP. Z O.O.	0000397464
28	GAJA AHME SP. Z O.O.	0000814966
29	FUNDACJA NOMINA ROSAE OGRÓD KULTURY DAWNEJ	0000205435
30	AIO POWER SP. Z O.O.	0000994019

ZONE X7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000750334 NIP 9542796951 REGON 381380154

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ZONE X7

ZONE X7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000750334 NIP
9542796951 REGON
381380154