ZONE X7 SP. Z O.O. | KRS: 0000750334

Podsumowanie

aktywa

261 tys.

przychód

416 tys.

zysk

90 tys.

wartość firmy

803 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

OBROŃCÓW WESTERPLATTE, 8

Kod pocztowy

40-336

Rejestracja

2018-09-24

Rozpoczęcie działalności

2018-09-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z pakowaniem Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zone X7 osiągnęła 415 731 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 407 168 zł. Pozostałe przychody to 8563 zł.

Całkowite koszty wyniosły 317 230 zł.

Zysk netto wyniósł 89 938 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 415 731 zł w 2024 roku.
• 374 164 zł w 2023 roku.
• 156 156 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 938 zł w 2024 roku.
• 38 246 zł w 2023 roku.
• 22 343 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

467437.88

33669.77

2367111.59

-15123.98

726729.07

114809.08

49648.7

-67770.93

156155.58

22342.77

374164.02

38245.86

415731.21

89937.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zone X7 wynosi 802 738 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 165 833 zł a 1 259 130 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 572 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 802 738 zł w 2024 roku.
• 500 806 zł w 2023 roku.
• 263 170 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

29002.33

475306.66

1168594.7

0

1595733.74

5917778.97

103766.15

1047488.52

1816822.67

0

86037.09

282335.76

69695.03

263169.83

390388.95

98379.43

500805.55

935410.05

165832.81

802738.31

1259129.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zone X7 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zone X7 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 131 690 zł.

Koszty operacyjne Zone X7 wyniosły 317 472 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 296 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 131 690 zł w 2024 roku
• 193 225 zł w 2023 roku
• 109 662 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zone X7 wyniosła 261 368 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5287 zł.

a

ktywa obrotowe to 256 081 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 368 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 221 110 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 257 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 261 368 zł w 2024 roku.
• 173 430 zł w 2023 roku.
• 121 308 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

286091.51

989987.63

378767.18

72957.74

121307.64

173430.43

261367.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.87

0.09

0.07

-0.02

-0.64

0

-0.01

0.3

0.83

0.15

0.16

-0.93

-0.96

-1.31

-1.36

0.18

0.24

0.15

0.14

0.22

0.29

0.07

0.1

0.34

0.41

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zone X7 wyniosły 40 257 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 368 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 257 zł w 2024 roku
• 42 258 zł w 2023 roku
• 28 381 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

286091.51

247421.74

0.86

989987.63

966441.84

0.98

378767.18

240412.31

0.63

72957.74

2373.8

0.03

121307.64

28380.93

0.23

173430.43

42257.86

0.24

261367.52

40257.11

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zone X7 wykazała przychody na poziomie 415 731 zł.

Organizacja zarobiła 98 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8313 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 938 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 399 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8313 zł w 2024 roku
• 73 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5918

0

9909

0

73

8313

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja Zone X7 wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79535

0.73807

0.69258

0.66769

0.63308

0.6422

0.70791

0.81595

0.82552

0.17247

0.89465

0.84385

0.74432

0.36746

0.37303

0.34144

0.07955

0

0.8642

0.77584

0.7373

0.57814

0.72421

0.70671

0.7728

0.77541

0.88498

0.07166

0.43424

0.50349

0.1545

0.08813

0.08342

0.07306

0.07473

0

0.68904

0.51755

0.54905

0.33891

0.69342

0.67059

0.68675

0.51837

0

0.70865

0.61862

0.58038

0.34915

0.63484

0.51908

0.70244

0.53806

0.5296

0.75629

0.57729

0.57154

0.27382

0.80902

0.78866

0.77884

0.60272

0.74158

Powiązania

DICTADOR EUROPE - wspólnik

S MAREK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2018

Dictador Europe

Organizacja

reprezentacja

24.09.2018

18.05.2021

N Sławomir

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

18.05.2021

S Marek

Maj 1972

Osoba

Udziałowcy

Dictador Europe posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do ZONE X7

	Organizacja	Numer KRS
1	CEGEC SP. Z O.O.	0000763261
2	AMBIENCE. INTERIOR DESIGN SP. Z O.O.	0000881542
3	MELTICA SP. Z O.O.	0000735837
4	KOT SP. Z O.O.	0000702328
5	BELLO STUDIO SP. Z O.O.	0000949379
6	PIXEL SET SP. Z O.O.	0000494302
7	FUNDACJA NOMINA ROSAE OGRÓD KULTURY DAWNEJ	0000205435
8	LULU DE PALUZA SP. Z O.O.	0000037891
9	CYRULIK DESIGN SP. Z O.O.	0000890910
10	AUTOMATED PROJECT SP. Z O.O.	0000983707
11	SUNLIGHT PROJECT SP. Z O.O.	0000872642
12	ZOLVIDA SP. Z O.O.	0000929603
13	FUNDACJA ARTYSTYCZNA GA MON	0000744865
14	LUCASLAB SP. Z O.O.	0000916787
15	WORLD CLASS ENGINEERING TEAM SP. Z O.O.	0000765847
16	OFFWHITE STUDIO SP. Z O.O.	0000827065
17	MEDTEQ.DESIGN SP. Z O.O.	0000688430
18	KM PROJEKT ARANŻACJE DEKORACJE SP. Z O.O.	0000361860
19	SMART-STUDIO SP. Z O.O.	0000781750
20	DIZAJNEX SP. Z O.O.	0000927275
21	LEOLIS SP. Z O.O.	0001043160
22	MUNA ARCHITECTS SP. Z O.O.	0000928007
23	HALO HALO SP. Z O.O.	0000901739
24	MODERN COMPANY SP. Z O.O.	0000521971
25	TERMFERM SP. Z O.O.	0000962185
26	BRIZY GRAPHIC SP. Z O.O.	0000959530
27	DARY PALASKY SP. Z O.O.	0000909211
28	ZUCI SP. Z O.O.	0000961675
29	4INTERIORS DESIGN AND TRADING SP. Z O.O.	0000797422
30	JAM KOLEKTYW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000817360

ZONE X7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000750334 NIP 9542796951 REGON 381380154

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZONE X7

ZONE X7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000750334 NIP
9542796951 REGON
381380154