Prowadzenie kursów dla początkujących w zakresie twórczości jubilerskiej
Udział w targach i eventach branżowych
LUCASLAB, będąca właścicielem marki "Sunflower", to firma jubilerska prowadzona przez Kornelię Kubinowską, która specjalizuje się w autorskiej, ręcznie wykonywanej biżuterii ze srebra. Prace tworzone są w technice wire-wrapping, co sprawia, że każdy element biżuterii jest niepowtarzalny i unikatowy. W ofercie znajdują się m.in. kolczyki, naszyjniki, bransoletki oraz pierścionki, często w zestawieniu z pięknymi kamieniami szlachetnymi. Klienci mogą liczyć na możliwość realizacji indywidualnych projektów, popartych pasją i wnikliwą wiedzą jubilerską, która została zdobyta przez właścicielkę w trakcie 15-letniego doświadczenia w branży. Firma nie tylko angażuje się w sprzedaż biżuterii, ale również prowadzi kursy dla osób początkujących w tej dziedzinie, co świadczy o jej chęci dzielenia się wiedzą i pasją. "Sunflower" organizuje także wydarzenia i targi, umożliwiające bezpośredni kontakt z klientami oraz zaprezentowanie własnych wyrobów. Dzięki dbałości o jakość materiałów i staranności w wykonaniu, biżuteria LUCASLAB wyróżnia się na tle innych ofert na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lucaslab osiągnęła 432 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 424 630 zł. Pozostałe przychody to 7524 zł.
Całkowite koszty wyniosły 367 861 zł.
Zysk netto wyniósł 56 769 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 144 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 432 154 zł w 2024 roku.
• 427 395 zł w 2023 roku.
• 571 225 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 769 zł w 2024 roku.
• 68 678 zł w 2023 roku.
• 79 514 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lucaslab wynosi 67 tys. zł.
EBITDA Lucaslab wynosi 87 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lucaslab wynosi 672 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
157 391 zł a 1 080 386 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 224 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 672 569 zł w 2024 roku.
• 674 536 zł w 2023 roku.
• 762 256 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucaslab wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lucaslab charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 591
zł.
Koszty operacyjne Lucaslab wyniosły 358 086
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 530 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 591 zł w 2024 roku
• 95 790 zł w 2023 roku
• 172 176 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lucaslab wyniosła 220 804 zł.
a
ktywa trwałe to 55 738 zł.
a
ktywa obrotowe to 165 066 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 220 804 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 209 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 949 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 220 804 zł w 2024 roku.
• 171 311 zł w 2023 roku.
• 100 462 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lucaslab wyniosły 10 949 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 220 804 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 949 zł w 2024 roku
• 18 119 zł w 2023 roku
• 15 949 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lucaslab wykazała przychody na poziomie 432 154 zł.
Organizacja zarobiła 62 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5504 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1835 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5504 zł w 2024 roku
• 7627 zł w 2023 roku
• 7929 zł w 2022 roku