Organizacja Nap international osiągnęła 460 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 460 288 zł. Pozostałe przychody to 690 zł.
Całkowite koszty wyniosły 581 870 zł.
Strata netto wyniosła 121 582 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 153 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 460 978 zł w 2023 roku.
• 6 460 488 zł w 2022 roku.
• 2 487 329 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -121 582 zł w 2023 roku.
• 1 687 766 zł w 2022 roku.
• 623 320 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nap international wynosi 307 319 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 152 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 307 319 zł w 2023 roku.
• 12 491 670 zł w 2022 roku.
• 4 622 739 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nap international wyniosła 1 552 909 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 552 909 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 552 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -116 582 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 669 491 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 515 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 552 909 zł w 2023 roku.
• 1 934 937 zł w 2022 roku.
• 2 983 255 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nap international wyniosły 1 669 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 552 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 556 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 669 491 zł w 2023 roku
• 23 450 zł w 2022 roku
• 2 354 935 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nap international wykazała przychody na poziomie 460 978 zł.
Organizacja zarobiła -110 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 111 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -121 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3704 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 111 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 61 729 zł w 2021 roku
Organizacja Nap international wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.