SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Specjalizacja w pośrednictwie w sprzedaży i wynajmie nieruchomości
Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi i mieszkalnymi
Audyt kosztów eksploatacyjnych dla nieruchomości komercyjnych
Doradztwo inwestycyjne oraz usługi finansowo-księgowe
Obecność w kilku kluczowych miastach Polski
NAI Estate Fellows to dynamicznie rozwijające się biuro nieruchomości, które specjalizuje się w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami, w tym sprzedaży, wynajmie oraz kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami. Powstało w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne usługi w branży, oferując pełen zakres działań związanych z obsługą zarówno nieruchomości komercyjnych, jak i mieszkalnych. Dzięki wysoko wykwalifikowanemu zespołowi ekspertów, NAI Estate Fellows dostarcza skuteczne oraz zindywidualizowane rozwiązania, łącząc obsługę klienta na każdym etapie transakcji z minimalizacją formalności, co pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze klientów.
W szczególności biuro koncentruje się na komercjalizacji powierzchni biurowych, zarządzaniu nieruchomościami oraz audytach kosztów eksploatacyjnych. Oferowane usługi obejmują także doradztwo inwestycyjne oraz usługi finansowo-księgowe, przyczyniając się do maksymalizacji rentowności inwestycji klientów. NAI Estate Fellows nie tylko dostosowuje swoją ofertę do zmieniających się warunków rynkowych, ale również angażuje się w śledzenie nowych trendów oraz zapewnienie najwyższej jakości usług. Efektywna strategia marketingowa oraz kontrola procesu komercjalizacji pozwala na skuteczne reprezentowanie klientów w obszarze nieruchomości komercyjnych. Organizacja posiada oddziały w wielu polskich miastach, w tym w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku, co ułatwia klientom dostęp do lokalnych ekspertów i zróżnicowanej oferty nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estate Fellows osiągnęła 6 116 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 104 471 zł. Pozostałe przychody to 12 392 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 319 171 zł.
Zysk netto wyniósł 1 785 300 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 116 863 zł w 2024 roku.
• 5 915 996 zł w 2023 roku.
• 5 117 193 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 242 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 785 300 zł w 2024 roku.
• 358 911 zł w 2023 roku.
• -39 090 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estate Fellows wynosi 1,96 mln zł.
EBITDA Estate Fellows wynosi 2,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
274 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 959 608 zł w
2024 roku.
• 401 420 zł w
2023 roku.
• -29 844 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
276 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 009 550 zł w
2024 roku.
• 426 621 zł w
2023 roku.
• 20 602 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estate Fellows wynosi 11 629 659 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
410 550 zł a 24 994 201 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 019 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 629 659 zł w 2024 roku.
• 5 516 491 zł w 2023 roku.
• 3 411 462 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Estate Fellows wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 5,21% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estate Fellows wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Estate Fellows charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Estate Fellows wynosi 230 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 109 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 357 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 109 tys. zł a 357 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 230 tys. zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 357 tys. zł w 2024 roku.
• 237 tys. zł w 2023 roku.
• 205 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 551 980
zł.
Koszty operacyjne Estate Fellows wyniosły 4 144 863
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-128 080 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 551 980 zł w 2024 roku
• 1 584 408 zł w 2023 roku
• 1 518 759 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estate Fellows wyniosła 765 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 765 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 765 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 547 400 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 286 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 765 686 zł w 2024 roku.
• 529 080 zł w 2023 roku.
• 168 189 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 233%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 326%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estate Fellows wyniosły 218 286 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 765 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 286 zł w 2024 roku
• 346 612 zł w 2023 roku
• 344 631 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 205% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estate Fellows wykazała przychody na poziomie 6 116 863 zł.
Organizacja zarobiła 1 966 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 181 273 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 785 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 255 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 181 273 zł w 2024 roku
• 37 745 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku