DEM-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000702564 NIP
8943118475 REGON
368698722

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

4,2 mln

zysk

124 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. LUBELSKA, 27

Kod pocztowy

54-101

Rejestracja

2017-11-06

Rozpoczęcie działalności

2017-11-06

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ZAKWATEROWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dem-Top osiągnęła 4 228 816 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 228 261 zł. Pozostałe przychody to 555 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 104 384 zł.

Zysk netto wyniósł 123 876 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 604 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 228 816 zł w 2024 roku.
• 4 554 317 zł w 2023 roku.
• 3 424 342 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 876 zł w 2024 roku.
• 560 285 zł w 2023 roku.
• 332 537 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DEM-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0.25

-1113.75

2109377.22

159511.78

3581637

449166.08

4182466.2

301807.19

5055708.1

775973.68

3424341.79

332537.37

4554316.71

560284.92

4228815.58

123876.34

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dem-Top wynosi 5 796 959 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 238 763 zł a 13 238 628 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 827 601 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 796 959 zł w 2024 roku.
• 7 916 026 zł w 2023 roku.
• 5 593 706 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DEM-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3750.17

20000

557473.52

2601772.12

5273443.05

923758.4

5108180.71

8954092.5

1150113.79

5145653.35

10456165.5

1732094.05

8206460.83

12639270.25

1980661.76

5593705.77

10563529.4

5602849.2

7916026.23

11385791.78

1238763.4

5796958.5

13238628

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dem-Top wynosi 145 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 933 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 145 420 zł w 2024 roku.
• 632 086 zł w 2023 roku.
• 374 461 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DEM-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-1113.75

194189.06

515231.2

337416.84

859061.9

374461.42

632086.38

145420.41

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dem-Top wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 4,56% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dem-Top wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dem-Top charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dem-Top wynosi 351 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,1 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 1,1 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 50 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 351 tys. zł w 2024 roku.
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 300 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,1 mln zł w 2024 roku.
• 182 tys. zł w 2023 roku.
• 909 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DEM-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

328.4

1360.19

29128.36

102915.72

260154.31

77284.68

182541.57

431087.25

50612.53

207854.6

536719.77

128859.29

318025.89

808310.56

56169.21

299984.94

909353.71

94812.96

131416.84

182167.91

21813.06

350553.54

1098806.64

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4062 zł.

Koszty operacyjne Dem-Top wyniosły 4 082 840 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 580 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4062 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DEM-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

970.24

2910.62

205.5

3094.7

4061.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dem-Top wyniosła 3 983 391 zł.

ktywa trwałe to 170 209 zł.

ktywa obrotowe to 3 813 182 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 983 391 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 309 657 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 673 734 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 526 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 983 391 zł w 2024 roku.
• 3 547 448 zł w 2023 roku.
• 3 222 280 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DEM-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

297500

1473008.58

1918845.33

2111085.37

2812303.04

3222279.83

3547448

3983391.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63643.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63643.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DEM-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.22

-4455

0.11

0.21

0.09

0.08

0.23

0.36

0.14

0.13

0.14

0.2

0.08

0.07

0.28

0.34

0.17

0.15

0.1

0.13

0.11

0.1

0.16

0.14

0.12

0.03

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dem-Top wyniosły 673 734 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 983 391 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 673 734 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 581 397 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Zadłużenie — DEM-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

297500

292500

0.98

1473008.58

729710.55

0.5

1918845.33

687167.47

0.36

2111085.37

577600.32

0.27

2812303.04

502844.31

0.18

3222279.83

581397.48

0.18

3547448

3983391.34

673734.34

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dem-Top wykazała przychody na poziomie 4 228 816 zł.

Organizacja zarobiła 136 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 527 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 876 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1790 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 527 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 35 696 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DEM-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

28163

46135

31754

80810

35696

12527

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dem-Top wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — DEM-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.43571

0.36118

0.45467

0.64697

0.0785

0.08748

0.48432

0.12443

0.88462

0.88402

0.62467

0.42642

0.67391

0.63866

0.88298

0.68252

0.91503

0.92255

0.91832

0.66109

0.37267

0.69922

0.67182

0.91478

0.72744

0.93531

0.9012

0.92327

0.6887

0.33138

0.60146

0.57414

0.85649

0.63744

0.92688

0.9319

0.93064

0.72061

0.28052

0.69057

0.6795

0.91457

0.68242

0.93661

0.89796

0.90589

0.72726

0.27118

0.66212

0.63537

0.83856

0.56856

0.90186

0.91633

0.92211

0.74268

0.65494

0.64275

0.87052

0.79391

0.89912

0.71679

0.24226

0.54229

0.48816

0.7034

0.43801

0.78477

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 65 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+65

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−7 dni 08-07-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

−2 dni 13-07-2023

2021

+4 mies. 17 dni 01-03-2023

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

+11 mies. 20 dni 30-09-2021

2018

−2 dni 13-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Nikodem Paweł - reprezentacja, wspólnik

Nikodem Teresa - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DEM-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2018

Nikodem Teresa

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

06.11.2017

20.02.2018

Nikodem Teresa

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

20.02.2018

Nikodem Paweł

Październik 1980

Osoba

wspólnik

06.11.2017

20.02.2018

Nikodem Paweł

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

06.11.2017

Nikodem Paweł

Październik 1980

Osoba

Udziałowcy

Nikodem Teresa posiada 86 udziałów, które stanowią 86.0% firmy.

Nikodem Paweł posiada 14 udziałów, które stanowią 14.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.02.2018 jest Nikodem Teresa kontrolujący 86% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2017 do 20.02.2018 była Nikodem Teresa kontrolująca 86% udziałów.

Reprezentacja

Nikodem Teresa

wspólnik
Nikodem Paweł

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do DEM-TOP

	Organizacja	Numer KRS
1	PARTNERZY INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000668750
2	NADLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000643150
3	WOJTKOWIAK SP. Z O.O.	0000350898
4	KPG OSIEDLE PANORAMY SP. Z O.O.	0000962498
5	MIO INVEST SP. Z O.O.	0000768626
6	D&D INVEST SP. Z O.O.	0000658802
7	SERVICE PARTNER SŁOWIŃSKI SP. J.	0000896402
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W RACIĄŻU	0000171462
9	KAMIENICA PIŁKARZA SP. Z O.O.	0000862759
10	EGO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000871619
11	M2.0 SP. Z O.O. SP. K.	0000949695
12	ANTA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000873748
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLAMOWIEC" W GIŻYCKU	0000173122
14	BBS PROJEKT SP. Z O.O. I SP. K.	0000420489
15	MKDOMUS SP. Z O.O.	0000837271
16	REDENBERG SP. Z O.O.	0000444094
17	KOMOROWICKA110 SP. Z O.O.	0000381974
18	NEW HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000359086
19	REI EQUITY II SP. Z O.O.	0000909599
20	SOKOLSKA REIT SP. Z O.O.	0000801583
21	GOOD DEVELOPER SP. Z O.O.	0000894951
22	UNIRENT TIM SP. Z O.O.	0000936929
23	QUANTUM ONE SP. Z O.O.	0000756159
24	MICHMAR SP. Z O.O.	0000958462
25	ZELOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZELOWIE	0000216460
26	FID 8 SP. Z O.O.	0000948209
27	PAKE BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000721020
28	ROMB PLUS SP. Z O.O.	0000894859
29	KALTER NIERUCHOMOŚCI PROJEKT 18 SP. Z O.O.	0000921875
30	APM PIOTR MATLIŃSKI SP. Z O.O.	0000760082

DEM-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000702564 NIP 8943118475 REGON 368698722

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DEM-TOP

DEM-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000702564 NIP
8943118475 REGON
368698722