Sprzedaż mieszkań przystosowanych do wynajmu w Łodzi|Zarządzanie najmem mieszkań dla inwestorów|Gwarancja rentowności na poziomie 6-7% rocznie|Dbałość o wysoką jakość remontów w odrestaurowanych kamienicach|Zespół z bogatym doświadczeniem w branży nieruchomości
Kamienica Piłkarza to wyjątkowy projekt inwestycyjny zlokalizowany w sercu Łodzi, który skupia się na sprzedaży mieszkań przystosowanych do wynajmu. W ramach tego projektu oferowane są w pełni wykończone i umeblowane lokale, co pozwala inwestorom na bezobsługowe zarządzanie wynajmem. Za sukcesem projektu stoi doświadczony zespół, w tym Adam Grzymski, który posiada 20-letnie doświadczenie w branży nieruchomości oraz zarządza ponad 200 mieszkaniami. Kamienica Piłkarza wyróżnia się na tle konkurencji dzięki nie tylko korzystnym lokalizacjom mieszkań, które znajdują się w historycznych budynkach, ale także wyspecjalizowanemu podejściu do zarządzania nieruchomościami. Projekt zyskał uznanie dzięki wysokiej jakości remontów oraz transparentności ofert, z gwarancją na wynajem mieszkań, które osiągają rentowność na poziomie 6-7% w skali rocznej. Kamienica Piłkarza odzwierciedla również trend rewitalizacji centrum Łodzi, co zwiększa atrakcyjność inwestycyjną oraz potencjalną wartość mieszkań w dłuższej perspektywie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kamienica Piłkarza osiągnęła 3 702 301 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 702 301 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 487 617 zł.
Zysk netto wyniósł 214 684 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
520 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 702 301 zł w 2025 roku. • 5 275 414 zł w 2024 roku. • 4 744 265 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
8512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 214 684 zł w 2025 roku. • 55 129 zł w 2024 roku. • 231 707 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kamienica Piłkarza wynosi 4 095 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 044 018 zł a 8 489 929 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
455 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 095 682 zł w
2025 roku. • 4 418 164 zł w
2024 roku. • 5 006 239 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kamienica Piłkarza wynosi 415 tys. zł.
EBITDA Kamienica Piłkarza wynosi 553 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
7625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 414 740 zł w
2025 roku. • 374 077 zł w
2024 roku. • 429 989 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 553 172 zł w
2025 roku. • 526 641 zł w
2024 roku. • 579 966 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kamienica Piłkarza wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kamienica Piłkarza.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 lipca 2024 (MSiG nr 146/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 869761. KAMIENICA PIŁKARZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000862759. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2020.
[RDF/643763/24/383]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 869760. KAMIENICA PIŁKARZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000862759. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2020.
[RDF/643763/24/982]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1295492. KAMIENICA PIŁKARZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000862759. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.09.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/30754/23/948]
Rzuć okiemMSiG 207/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CZERWIŃSKA 2. KATARZYNA KAROLINA 3. [ukryto]
4. PROKURA ODDZIELNA
Poz. 1219411. KAMIENICA PIŁKARZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000862759. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2020.
[RDF/561982/23/829]
MSiG 185/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.01.2022
Poz. 1219410. KAMIENICA PIŁKARZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000862759. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2020.
[RDF/561982/23/428]
MSiG 185/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.01.2022
Poz. 1199539. KAMIENICA PIŁKARZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000862759. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2020.
[RDF/561053/23/411]
MSiG 181/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 07.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1199538. KAMIENICA PIŁKARZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000862759. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2020.
[RDF/561053/23/10]
MSiG 181/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.09.2023 okres OD
01.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 481386. KAMIENICA PIŁKARZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000862759. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2020.
[RDF/396540/22/148]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 481385. KAMIENICA PIŁKARZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000862759. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2020.
[RDF/396540/22/747]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2022 okres OD
30.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1093030. KAMIENICA PIŁKARZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000862759. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.09.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/25006/21/780]
Rzuć okiemMSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. 28 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH nr domu 61/63 kod pocztowy
90-558 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. LEGIONÓW nr domu 51
nr lokalu LU.3 kod pocztowy 91-069 poczta ŁÓDŹ
kraj POLSKA
Poz. 281167. KAMIENICA PIŁKARZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000862759. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.09.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11584/21/760]
Rzuć okiemMSiG 90/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. CZERWIŃSKA
2. KATARZYNA KAROLINA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Poz. 820681. KAMIENICA PIŁKARZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000862759. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/25192/20/163]
MSiG 196/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KAMIENICA
PIŁKARZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adr
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE
powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. 28 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH nr domu 61/63 kod pocztowy
90-558 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.09.2020 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NIEMCZYK
GRZYMSKA 2. ANNA GRAŻYNA 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1250,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. GRZYMSKI 2. ADAM STANISŁAW 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
1250,00 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. MATLIŃSKI 2. PIOTR
JAN 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MATLIŃSKI 2. PIOTR JAN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GRZYMSKI
2. ADAM STANISŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
es ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 3 2. 70 21 STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
4 2. 64 19 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
5 2. 64 92 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 6 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 7 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
9 2. 55 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE
I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kamienica Piłkarza nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamienica Piłkarza wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Kamienica Piłkarza charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kamienica Piłkarza wynosi 141 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 304 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 304 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 141 tys. zł w 2025 roku. • 124 tys. zł w 2024 roku. • 157 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 43 tys. zł w 2025 roku. • 11 tys. zł w 2024 roku. • 46 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 304 tys. zł w 2025 roku. • 261 tys. zł w 2024 roku. • 334 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
201 733
zł.
Koszty operacyjne Kamienica Piłkarza wyniosły
3 287 561
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
42 823 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 201 733 zł w 2025 roku • 243 461 zł w 2024 roku • 287 380 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,1% w 2025 roku •
5% w 2024 roku •
6,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamienica Piłkarza wyniosła 3 208 729 zł.
a
ktywa trwałe to 1 008 924 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 199 805 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 208 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 517 589 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 691 140 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 956 108 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 76 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 208 729 zł sumy bilansowej i 1 517 589 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 941 585 zł sumy bilansowej i 1 302 906 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 120 946 zł sumy bilansowej i 1 669 999 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,15%.
Marża operacyjna wyniosła 11,2%.
Marża netto wyniosła 5,8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamienica Piłkarza wyniosły 1 691 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 208 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 879 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 691 140 zł w 2025 roku • 2 638 680 zł w 2024 roku • 3 450 947 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 53% w 2025 roku • 67% w 2024 roku • 67% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kamienica Piłkarza wynosi 1,32 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,42 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,31, czyli same środki pieniężne pokrywają 31% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 509 tys. zł należności i inne: 198 tys. zł zapasy do sprzedania: 1,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,32 zł, z czego 0,31 zł w gotówce.
1,32
płynność bieżąca
0,42
płynność szybka
0,31
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 2,98 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,32 w 2025 roku • 1,12 w 2024 roku • 7,28 w 2023 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kamienica Piłkarza wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -9 dni.
Rotacja zapasów wynosi 156 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 71 151 zł, z czego 71 151 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
Rotacja zapasów156 dni
towar leży w magazynie 156 dni, zanim firma go sprzeda
156 dni
Należności handlowe71 tys. zł
klienci są winni firmie 71 tys. zł
do 12 miesięcy71 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2025 roku • 15 dni w 2024 roku • 9 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kamienica Piłkarza wynoszą 3 269 796 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 101 403 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 569 765 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 167 893 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,3 mln zł
Usługi obce1,1 mln zł · 34%
Zużycie materiałów i energii570 tys. zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)168 tys. zł · 5%
Amortyzacja138 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia34 tys. zł · 1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,3 mln zł w 2025 roku • 4,8 mln zł w 2024 roku • 4,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kamienica Piłkarza wykazała przychody na poziomie 3 702 301 zł.
Organizacja zarobiła 221 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7176 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
7523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7176 zł w 2025 roku • 42 471 zł w 2024 roku • 22 222 zł w 2023 roku
Organizacja Kamienica Piłkarza wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi3 499 174,26
I. Przychody netto ze sprzedaży3 499 174,26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 269 796,13
I. Amortyzacja138 432,54
II. Zużycie materiałów i energii569 764,68
III. Usługi obce1 101 403,08
IV. Wynagrodzenia167 892,85
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)33 840,55
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 258 462,43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)229 378,13
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:203 126,27
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:17 764,89
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:192 879,89
I. Odsetki, w tym: (+1)192 879,89
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)221 859,62
I. Podatek dochodowy7 176,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)214 683,62
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kamienica Piłkarza składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 79 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+64
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 19 dni27-04-2026
2024
+7 mies. 7 dni17-02-2026
2023
−10 dni05-07-2024
2022
+2 mies. 1 dzień14-09-2023
2022
+2 mies. 1 dzień14-09-2023
2022
+10 mies. 3 dni14-09-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Matliński Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
