SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Sprzedaż szerokiego asortymentu sztukaterii i listew przypodłogowych
Wysoka jakość produktów od renomowanych producentów
Szybka realizacja zamówień, najczęściej w 24/48 godzin
Wsparcie klientów w doborze produktów i montażu
Różnorodność wzorów i materiałów dla indywidualnych preferencji
BODO to sklep internetowy oraz stacjonarny specjalizujący się w sprzedaży elementów sztukaterii oraz listew przypodłogowych, który działa na rynku od ponad 10 lat. W ofercie tego sklepu znajdują się różnorodne produkty, takie jak listwy sztukateryjne, listwy metalowe, systemy karniszowe oraz panele dekoracyjne. Wysoka jakość i estetyka produktów sprawiają, że każdy klient znajdzie coś, co odpowiada jego indywidualnym potrzebom i gustowi. BODO kładzie duży nacisk na jakość swoich wyrobów, współpracując z uznanymi producentami, co zapewnia trwałość oferowanych elementów. Unikalną zaletą sklepu jest szybka realizacja zamówień, co pozwala klientom na błyskawiczne skompletowanie materiałów do wykończenia wnętrz. Dzięki różnorodności wzorów i materiałów, klienci mogą wybierać spośród bogatej oferty sztukaterii, co daje możliwość dostosowania aranżacji wnętrza do własnych upodobań. BODO wyróżnia się również profesjonalną obsługą klienta, która chętnie udziela fachowych porad na temat dostępnych produktów oraz ich montażu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bodo osiągnęła 4 192 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 192 533 zł. Pozostałe przychody to 73 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 041 685 zł.
Zysk netto wyniósł 150 849 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 048 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 192 606 zł w 2024 roku.
• 4 595 511 zł w 2023 roku.
• 3 580 446 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 849 zł w 2024 roku.
• 103 275 zł w 2023 roku.
• 127 965 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bodo wynosi 170 tys. zł.
EBITDA Bodo wynosi 172 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bodo wynosi 3 860 872 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
462 406 zł a 10 481 515 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 965 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 860 872 zł w 2024 roku.
• 3 826 042 zł w 2023 roku.
• 3 175 112 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bodo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bodo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 339 814
zł.
Koszty operacyjne Bodo wyniosły 4 022 887
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 953 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 339 814 zł w 2024 roku
• 350 487 zł w 2023 roku
• 248 322 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bodo wyniosła 1 063 346 zł.
a
ktywa trwałe to 64 166 zł.
a
ktywa obrotowe to 999 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 063 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 616 542 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 446 804 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 265 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 063 346 zł w 2024 roku.
• 920 310 zł w 2023 roku.
• 753 143 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bodo wyniosły 446 804 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 063 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 446 804 zł w 2024 roku
• 454 617 zł w 2023 roku
• 384 759 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bodo wykazała przychody na poziomie 4 192 606 zł.
Organizacja zarobiła 167 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 670 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 849 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 670 zł w 2024 roku
• 12 339 zł w 2023 roku
• 15 279 zł w 2022 roku
Organizacja Bodo wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olczak Michał
posiada 70 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.
Olczak Dorota
posiada 30 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.10.2021 jest
Olczak Michał
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.04.2021 do 14.10.2021
był Olczak Michał
kontrolując 90% udziałów.