SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Sprzedaż szerokiego asortymentu sztukaterii i listew przypodłogowych|Wysoka jakość produktów od renomowanych producentów|Szybka realizacja zamówień, najczęściej w 24/48 godzin|Wsparcie klientów w doborze produktów i montażu|Różnorodność wzorów i materiałów dla indywidualnych preferencji
BODO to sklep internetowy oraz stacjonarny specjalizujący się w sprzedaży elementów sztukaterii oraz listew przypodłogowych, który działa na rynku od ponad 10 lat. W ofercie tego sklepu znajdują się różnorodne produkty, takie jak listwy sztukateryjne, listwy metalowe, systemy karniszowe oraz panele dekoracyjne. Wysoka jakość i estetyka produktów sprawiają, że każdy klient znajdzie coś, co odpowiada jego indywidualnym potrzebom i gustowi. BODO kładzie duży nacisk na jakość swoich wyrobów, współpracując z uznanymi producentami, co zapewnia trwałość oferowanych elementów. Unikalną zaletą sklepu jest szybka realizacja zamówień, co pozwala klientom na błyskawiczne skompletowanie materiałów do wykończenia wnętrz. Dzięki różnorodności wzorów i materiałów, klienci mogą wybierać spośród bogatej oferty sztukaterii, co daje możliwość dostosowania aranżacji wnętrza do własnych upodobań. BODO wyróżnia się również profesjonalną obsługą klienta, która chętnie udziela fachowych porad na temat dostępnych produktów oraz ich montażu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bodo osiągnęła 3 757 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 757 193 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 653 524 zł.
Zysk netto wyniósł 103 670 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
419 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 757 193 zł w 2025 roku. • 4 192 606 zł w 2024 roku. • 4 595 511 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 103 670 zł w 2025 roku. • 150 849 zł w 2024 roku. • 103 275 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Bodo wynosi 3 351 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
523 276 zł a 9 099 408 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
213 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 351 502 zł w
2025 roku. • 3 775 883 zł w
2024 roku. • 3 779 398 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bodo wynosi 122 tys. zł.
EBITDA Bodo wynosi 134 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 121 921 zł w
2025 roku. • 169 646 zł w
2024 roku. • 120 302 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 134 183 zł w
2025 roku. • 171 590 zł w
2024 roku. • 120 302 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Bodo wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 3 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Bodo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 lipca 2025 (MSiG nr 134/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 691575. BODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000894539. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2021.
[RDF/743870/25/894]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 691574. BODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000894539. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2021.
[RDF/743870/25/493]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 641115. BODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000894539. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2021.
[RDF/621831/24/360]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 641114. BODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000894539. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2021.
[RDF/621831/24/959]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 631132. BODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000894539. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2021.
[RDF/509423/23/627]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 631131. BODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000894539. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2021.
[RDF/509423/23/226]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 631130. BODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000894539. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2021.
[RDF/509423/23/825]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 842378. BODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000894539. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2021.
[RDF/426683/22/791]
MSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 842377. BODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000894539. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2021.
- [RDF/426683/22/390]
MSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 842376. BODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000894539. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2021.
[RDF/426683/22/989]
MSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2022 okres OD
01.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1006039. BODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000894539. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.04.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/45908/21/505]
Rzuć okiemMSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. OLCZAK 2. DOROTA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00
ZŁ wpisać: 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
15 000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. OLCZAK 2. MICHAŁ
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 90 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45 000,00 ZŁ wpisać: 5. 70
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35 000,00 ZŁ
Poz. 224230. BODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000894539. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.04.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/18410/21/305]
MSiG 77/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BODO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
ADAMA BRANICKIEGO nr domu 21A nr lokalu 36
kod pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.04.2021
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. OLCZAK 2. DOROTA 3. [ukryto] 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. OLCZAK 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 90
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45 000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ
Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. OLCZAK
2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 52
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 47 51
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 2 2. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA
DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOtu WYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 4 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
5 2. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW
UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 53 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH
POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 7 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW,
ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA
ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bodo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bodo wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Bodo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bodo wynosi 113 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 234 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 234 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 113 tys. zł w 2025 roku. • 111 tys. zł w 2024 roku. • 103 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 tys. zł w 2025 roku. • 25 tys. zł w 2024 roku. • 18 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 234 tys. zł w 2025 roku. • 193 tys. zł w 2024 roku. • 184 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
365 143 zł.
Koszty operacyjne Bodo wyniosły
3 635 272 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7328 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 365 143 zł w 2025 roku • 339 814 zł w 2024 roku • 350 487 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2025 roku •
8,4% w 2024 roku •
7,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bodo wyniosła 1 119 068 zł.
Aktywa trwałe to 51 904 zł.
Aktywa obrotowe to 1 067 164 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 119 068 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 720 211 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 398 856 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 379 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 127 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 119 068 zł sumy bilansowej i 720 211 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 063 346 zł sumy bilansowej i 616 542 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 920 310 zł sumy bilansowej i 465 693 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,39%.
Marża operacyjna wyniosła 3,25%.
Marża netto wyniosła 2,76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bodo wyniosły 398 856 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 119 068 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 398 856 zł w 2025 roku • 446 804 zł w 2024 roku • 454 617 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 36% w 2025 roku • 42% w 2024 roku • 49% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Bodo ma 398 856 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
399 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
46%
15%
35%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
182 tys. zł
46%
Państwo
podatki, cła i ZUS
59 tys. zł
15%
Pracownicy
wynagrodzenia
17 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
141 tys. zł
35%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 46% (w 2021: 94%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2021) do 35% (2025).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bodo wynosi 2,68 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,32 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,12 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,79 miesiąca.
gotówka od ręki: 844 tys. zł należności i inne: 81 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 142 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,68 zł, z czego 2,12 zł w gotówce.
2,68
płynność bieżąca
2,32
płynność szybka
2,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,68 w 2025 roku • 2,24 w 2024 roku • 2,02 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Bodo wobec banków i pożyczkodawców: 140 736 zł, gotówka: 844 325 zł. Gotówka przewyższa dług o 703 590 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 398 856 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 704 tys. zł
0 zł844 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców141 tys. zł
gotówka844 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 704 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 819 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 667 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: 316,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Bodo wynosi 1 dzień - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 14 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 13 393 zł, z czego 13 393 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1 dzień
18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1 dzień w 2025 roku • 1 dzień w 2024 roku • 1 dzień w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bodo wynoszą 3 621 543 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 085 712 zł, czyli 58% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 703 319 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 351 583 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,1 mln zł · 58%
Usługi obce703 tys. zł · 19%
Pozostałe koszty rodzajowe352 tys. zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)317 tys. zł · 9%
Zużycie materiałów i energii99 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia48 tys. zł · 1%
Amortyzacja12 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,6 mln zł w 2025 roku • 4 mln zł w 2024 roku • 4,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Bodo wykazała przychody na poziomie 3 757 193 zł.
Organizacja zarobiła 116 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 785 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
223 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 785 zł w 2025 roku • 16 670 zł w 2024 roku • 12 339 zł w 2023 roku
Organizacja Bodo wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 715 486,95
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów3 715 486,95
B. Koszty działalności operacyjnej3 621 542,70
I. Amortyzacja12 262,03
II. Zużycie materiałów i energii98 726,61
III. Usługi obce703 318,58
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 797,46
V. Wynagrodzenia316 650,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)48 493,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe351 582,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 085 711,66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)93 944,25
D. Pozostałe przychody operacyjne41 706,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne13 729,45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)121 921,29
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe5 466,71
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 466,71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)116 454,58
J. Podatek dochodowy12 785,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)103 669,58
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bodo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−13 dni02-07-2026
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−21 dni24-06-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−18 dni27-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Olczak Michał posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Olczak Dorota posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 14.10.2021 jest Olczak Michał kontrolujący
70% udziałów.
W okresie od 14.04.2021 do 14.10.2021 najwięcej udziałów posiadał
Olczak Michał (90%).
