Dostarcza systemy automatyzacji pakowania dla branży FMCG.
Oferuje urządzenia i czujniki marki Schneider Electric i Telemecanique Sensors.
Wspiera modernizacje i serwis maszyn pakujących.
Prowadzi szkolenia dla integratorów automatyki i personelu produkcyjnego.
Udostępnia materiały edukacyjne i pomoc techniczną.
Dynamotion to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie automatyzacji pakowania. Jako dystrybutor renomowanych produktów Schneider Electric i Telemecanique Sensors, firma oferuje kompleksowe systemy automatyzacji, które przyspieszają procesy pakowania w branży FMCG. W ofercie Dynamotion znajdują się m.in. systemy bezpieczeństwa maszyn, różnorodne sterowniki oraz czujniki przemysłowe. Unikalnymi elementami działalności firmy są także usługi modernizacji istniejących urządzeń oraz serwisowanie maszyn, co pozwala na utrzymanie ich w optymalnym stanie technicznym. Dodatkowo, Dynamotion prowadzi szeroką działalność edukacyjną, oferując kursy i szkolenia dla integratorów automatyki oraz pracowników produkcji, co świadczy o ich dbałości o rozwój kompetencji personelu. Ponadto, firma udostępnia bogaty zbiór materiałów edukacyjnych oraz aktualności z branży, budując w ten sposób społeczność związaną z automatyzacją i robotyką. Wspierając swoich klientów w implementacji i użytkowaniu nowoczesnych technologii, Dynamotion wyróżnia się na rynku jako zaufany partner dla producentów maszyn pakujących.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dynamotion osiągnęła 8 696 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 695 220 zł. Pozostałe przychody to 783 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 025 870 zł.
Zysk netto wyniósł 1 669 350 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 174 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 696 003 zł w 2024 roku.
• 3 154 527 zł w 2023 roku.
• 2 097 808 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 417 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 669 350 zł w 2024 roku.
• 109 121 zł w 2023 roku.
• 112 851 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dynamotion wynosi 1,95 mln zł.
EBITDA Dynamotion wynosi 2,02 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dynamotion wynosi 14 508 309 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 033 572 zł a 23 370 905 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 608 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 508 309 zł w 2024 roku.
• 3 321 063 zł w 2023 roku.
• 2 549 660 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dynamotion wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 291 590
zł.
Koszty operacyjne Dynamotion wyniosły 6 745 545
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
322 898 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 291 590 zł w 2024 roku
• 690 734 zł w 2023 roku
• 602 473 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dynamotion wyniosła 7 016 388 zł.
a
ktywa trwałe to 368 514 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 647 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 016 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 711 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 304 958 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 683 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 016 388 zł w 2024 roku.
• 1 994 993 zł w 2023 roku.
• 1 269 725 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dynamotion wyniosły 4 304 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 016 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 030 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 304 958 zł w 2024 roku
• 952 914 zł w 2023 roku
• 336 767 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dynamotion wykazała przychody na poziomie 8 696 003 zł.
Organizacja zarobiła 1 946 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 277 468 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 669 350 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 367 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 277 468 zł w 2024 roku
• 14 020 zł w 2023 roku
• 13 384 zł w 2022 roku