Specjalizuje się w automatyzacji i robotyzacji procesów spawalniczych.
Oferuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu spawalniczego.
Zapewnia doradztwo w zakresie wyboru materiałów spawalniczych.
Wprowadza rozwiązania z zakresu filtrowentylacji dla poprawy BHP.
MAPKO to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie spawalnictwa oraz automatyzacji procesów przemysłowych. Oferuje szeroką gamę profesjonalnych urządzeń spawalniczych, które charakteryzują się innowacyjnymi procesami, wysoką jakością oraz niezawodnością, w tym sprzętem renomowanych europejskich marek takich jak EWM oraz WECO. W ofercie MAPKO znajdują się także systemy robotyki, które znacznie poprawiają jakość spawania, a także są odpowiednie do pracy z elementami w krótkich oraz wieloseryjnych produkcjach. Dodatkowo, firma zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz przeprowadza niezbędne badania i walidację dostarczanych urządzeń, co gwarantuje ich pełną sprawność i bezpieczeństwo. MAPKO wyróżnia się także kompleksowym podejściem do klienta, oferując pomoc w doborze odpowiednich materiałów spawalniczych oraz wysokie standardy BHP poprzez rozwiązania z zakresu filtrowentylacji. Warto również zaznaczyć, że firma nieustannie poszerza swoje kompetencje, co znajduje potwierdzenie w akredytacji, którą otrzymuje na kolejny rok od EWM, potwierdzając tym samym swoją wysoką jakość usług oraz sprzętu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mapko osiągnęła 4 065 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 063 503 zł. Pozostałe przychody to 1871 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 923 708 zł.
Zysk netto wyniósł 139 795 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -275 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 065 375 zł w 2024 roku.
• 3 562 804 zł w 2023 roku.
• 3 215 445 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 795 zł w 2024 roku.
• 106 224 zł w 2023 roku.
• 36 750 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mapko wynosi 3 921 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
651 771 zł a 10 163 437 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 178 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 921 203 zł w 2024 roku.
• 3 384 522 zł w 2023 roku.
• 2 795 387 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mapko wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mapko wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mapko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mapko wynosi 136 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 304 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 304 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 136 tys. zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 304 tys. zł w 2024 roku.
• 273 tys. zł w 2023 roku.
• 236 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 239 291
zł.
Koszty operacyjne Mapko wyniosły 3 894 326
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 184 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 239 291 zł w 2024 roku
• 191 264 zł w 2023 roku
• 193 143 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mapko wyniosła 934 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 934 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 934 460 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 869 028 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 431 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 934 460 zł w 2024 roku.
• 1 027 375 zł w 2023 roku.
• 694 211 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mapko wyniosły 65 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 934 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 431 zł w 2024 roku
• 248 142 zł w 2023 roku
• 21 202 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mapko wykazała przychody na poziomie 4 065 375 zł.
Organizacja zarobiła 155 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 326 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 795 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3670 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 326 zł w 2024 roku
• 12 053 zł w 2023 roku
• 6068 zł w 2022 roku