Firma ATMO to specjalistyczny sklep oraz serwis narzędzi pneumatycznych, oferujący szeroki wybór produktów z całego świata. ATMO wyróżnia się jako bezpośredni importer, co pozwala na oferowanie konkurencyjnych cen oraz dostęp do najnowszych technologii w branży pneumatyki. W ofercie znajdują się profesjonalne narzędzia pneumatyczne, akcesoria do narzędzi, armatura pneumatyczna, kompresory tłokowe oraz wiele innych produktów, które zaspokoją potrzeby zarówno przemysłu, jak i warsztatów. Firma dostarcza narzędzia przeznaczone dla różnych sektorów, takich jak meblarstwo, obróbka metalu, przemysł lotniczy, lakiernictwo, wulkanizacja oraz gospodarstwa rolne. Dodatkowo, ATMO oferuje też elektronikę, miniaturowe narzędzia pneumatyczne oraz sprzęt medyczny. Klienci mogą liczyć zarówno na sprzedaż wysokiej jakości produktów, jak i na profesjonalny serwis, w tym pomoc w doborze odpowiednich narzędzi i doradztwo techniczne. Dzięki temu, ATMO cieszy się zaufaniem wśród profesjonalistów, poszukujących solidnych rozwiązań do swojej pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atmo osiągnęła 5 960 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 849 923 zł. Pozostałe przychody to 110 928 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 456 121 zł.
Zysk netto wyniósł 393 801 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 394 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 960 850 zł w 2024 roku.
• 5 252 456 zł w 2023 roku.
• 4 513 995 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 393 801 zł w 2024 roku.
• 455 098 zł w 2023 roku.
• 386 925 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atmo wynosi 469 tys. zł.
EBITDA Atmo wynosi 498 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 468 771 zł w
2024 roku.
• 504 711 zł w
2023 roku.
• 415 293 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
47 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 497 511 zł w
2024 roku.
• 516 297 zł w
2023 roku.
• 426 193 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atmo wynosi 8 033 688 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 484 583 zł a 14 902 126 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 601 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 033 688 zł w 2024 roku.
• 7 661 263 zł w 2023 roku.
• 6 704 939 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atmo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Atmo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 965 573
zł.
Koszty operacyjne Atmo wyniosły 5 381 152
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 303 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 965 573 zł w 2024 roku
• 767 713 zł w 2023 roku
• 689 601 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atmo wyniosła 3 999 742 zł.
a
ktywa trwałe to 216 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 782 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 999 742 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 312 777 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 686 964 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 269 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 999 742 zł w 2024 roku.
• 3 573 717 zł w 2023 roku.
• 3 443 430 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atmo wyniosły 686 964 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 999 742 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 686 964 zł w 2024 roku
• 454 741 zł w 2023 roku
• 579 550 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atmo wykazała przychody na poziomie 5 960 850 zł.
Organizacja zarobiła 436 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 393 801 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 164 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 704 zł w 2024 roku
• 62 768 zł w 2023 roku
• 40 406 zł w 2022 roku
Organizacja Atmo wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.