TOP ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000882254 NIP 8961600834 REGON 388105327

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,3 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
4 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
859 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
6,8 mln
zł
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
BIELANY WROCŁAWSKIE
Adres
UL. OGRODOWA, 1
Kod pocztowy
55-040
Rejestracja
2021-02-05
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Naprawa i konserwacja maszynRoboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznychPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowaneNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznychPrzygotowanie terenu pod budowęSprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskichInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażeniaWykonywanie instalacji elektrycznychDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TOP Energy Solutions osiągnęła 3 976 751 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 3 976 751 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 3 118 231 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 858 519 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 245 307 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 976 751 zł w 2025 roku.
• 2 525 776 zł w 2024 roku.
• 1 486 137 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 261 183 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 858 519 zł w 2025 roku.
• 514 094 zł w 2024 roku.
• 336 154 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji TOP Energy Solutions wynosi 6 750 767 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 665 522 zł a 12 019 271 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 097 998 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 750 767 zł w 2025 roku.
• 4 150 752 zł w 2024 roku.
• 2 554 771 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT TOP Energy Solutions wynosi 953 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA TOP Energy Solutions wynosi 960 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 285 602 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 953 204 zł w 2025 roku.
• 572 113 zł w 2024 roku.
• 381 999 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 387 831 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 959 945 zł w 2025 roku.
• 572 113 zł w 2024 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie TOP Energy Solutions mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji TOP Energy Solutions.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 grudnia 2025 (MSiG nr 232/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1475586. TOP ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000882254. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.02.2021. [WR.VI NS-REJ.KRS/35378/25/151]
    Rzuć okiem MSiG 232/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WR.VI NS-REJ.KRS/35378/25/151 Nr ogłoszenia: 1475586
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 5.11.2025R., REP. A NUMER 5510/2025, NOTARIUSZ BEATA KARWACKA SIARKA, WROCŁAW, ZMIANA PARAGRAFU 4. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ D CZĘŚCI DO NIEGO 2 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ wpisać: 3 2. 46 50 Z SPRZEDAŻ HURTOWA URZĄDZEŃ TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 4 2. 46 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
  2. Poz. 1088368. TOP ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000882254. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2021. [RDF/786605/25/159]
    MSiG 168/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/786605/25/159 Nr ogłoszenia: 1088368
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1088367. TOP ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000882254. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2021. [RDF/786605/25/758]
    MSiG 168/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/786605/25/758 Nr ogłoszenia: 1088367
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 1088366. TOP ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000882254. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2021. [RDF/786605/25/357]
    MSiG 168/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/786605/25/357 Nr ogłoszenia: 1088366
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  5. Poz. 1047664. TOP ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000882254. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2021. [RDF/659488/24/688]
    MSiG 159/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/659488/24/688 Nr ogłoszenia: 1047664
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  6. Poz. 1268832. TOP ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000882254. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.202 [RDF/565133/23/912]
    MSiG 200/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/565133/23/912 Nr ogłoszenia: 1268832
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KR nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2023 okres OD 05.02.2021 DO 31.12.2021
  7. Poz. 1268831. TOP ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000882254. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.202 [RDF/565133/23/303]
    MSiG 200/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/565133/23/303 Nr ogłoszenia: 1268831
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KR nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 67054. TOP ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000882254. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.02.2021. [WR.VI NS-REJ.KRS/4400/21/693]
    MSiG 29/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WR.VI NS-REJ.KRS/4400/21/693 Nr ogłoszenia: 67054
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TOP ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość BIELANY WROCŁAWO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O SKIE 2. miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE ulica UL. OGRODOWA nr domu 1 kod pocztowy 55-040 poczta BIELANY WROCŁAWSKIE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.02.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KORYTEK 2. WOJCIECH KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. GRABOWSKI 2. ANDRZEJ SERGIUSZ 3. [ukryto] 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE otu PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KORYTEK 2. WOJCIECH KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GRABOWSKI 2. ANDRZEJ SERGIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 1 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 2 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 3 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 4 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 5 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 6 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 8 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 9 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
TOP Energy Solutions nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP Energy Solutions wynosi 0,54%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2025 roku.
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
TOP Energy Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla TOP Energy Solutions wynosi 172 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 119 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 264 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 119 tys. zł a 264 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 54 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 172 tys. zł w 2025 roku.
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 119 tys. zł w 2025 roku.
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 264 tys. zł w 2025 roku.
• 192 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 415 904 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne TOP Energy Solutions wyniosły 3 023 546 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 13,8% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 66 877 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 415 904 zł w 2025 roku
• 536 593 zł w 2024 roku
• 282 150 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5,9 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13,8% w 2025 roku
• 27,5% w 2024 roku
• 25,6% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów TOP Energy Solutions wyniosła 1 298 991 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 131 879 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 1 167 111 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 298 991 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 887 363 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 411 628 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 860 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 297 416 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 298 991 zł sumy bilansowej i 887 363 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 825 383 zł sumy bilansowej i 547 368 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 509 270 zł sumy bilansowej i 292 530 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66,09%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96,75%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 23,97%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 21,59%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 9 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania TOP Energy Solutions wyniosły 411 628 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 298 991 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31,7%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 444 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 411 628 zł w 2025 roku
• 278 015 zł w 2024 roku
• 216 741 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 5,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2025 roku
• 34% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TOP Energy Solutions wynosi 2,84 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 1,65, czyli same środki pieniężne pokrywają 165% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (1 167 111 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (411 628 zł) o 755 484 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,06 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,84 w 2025 roku
• 3,02 w 2024 roku
• 2,96 w 2023 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TOP Energy Solutions wykazała przychody na poziomie 3 976 751 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 944 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 86 037 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 858 519 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 557 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 037 zł w 2025 roku
• 53 143 zł w 2024 roku
• 36 924 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TOP Energy Solutions wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 22 pozycje Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 976 600,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 976 600,90
B. Koszty działalności operacyjnej 3 023 543,54
I. Amortyzacja 6 740,46
II. Zużycie materiałów i energii 249 671,43
III. Usługi obce 2 089 751,48
IV. Podatki i opłaty, w tym: 32 140,62
V. Wynagrodzenia 175 475,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 240 428,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 229 335,96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 953 057,36
D. Pozostałe przychody operacyjne 149,69
IV. Inne przychody operacyjne 149,69
E. Pozostałe koszty operacyjne 2,79
III. Inne koszty operacyjne 2,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 953 204,26
H. Koszty finansowe 8 647,89
I. Odsetki, w tym: 4 476,21
IV. inne 4 171,68
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 944 556,37
J. Podatek dochodowy 86 037,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 858 519,37

Pełne sprawozdania finansowe organizacji TOP Energy Solutions składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 87 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−1 dzień
2024
w terminie
2023
w terminie
2022
+2 mies. 21 dni
2021
+11 mies. 24 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Korytek Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Grabowski Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 05.02.2021) są:
• Grabowski Andrzej (50% udziałów)
• Korytek Wojciech (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do TOP ENERGY SOLUTIONS

OrganizacjaNumer KRS
1
NEW VIEW SERVICE SP. Z O.O.
0001002675
2
LUBCARE SP. Z O.O.
0000861679
3
BBE SP. Z O.O.
0000773179
4
PEJOT-SERWIS SP. Z O.O.
0001003675
5
REMECH SP. Z O.O.
0000098460
6
PRESBAR SP. Z O.O.
0001026847
7
IACOBUS SP. Z O.O.
0000523547
8
D.T.J. SP. Z O.O.
0000567136
9
MS SERVICE SP. Z O.O.
0001059900
10
SWW SERWIS WÓZKÓW WIDŁOWYCH SP. Z O.O.
0000920755
11
MIREMA SERWIS SP. Z O.O.
0000725267
12
SERVICE CALL SP. Z O.O.
0000913438
13
GOLD SWAN SP. Z O.O.
0000907992
14
AC ELECTRIC WSCHÓD SP. Z O.O.
0000973653
15
SERWIS PARK SP. Z O.O.
0000836973
16
MS AIR SOLUTION SP. Z O.O.
0001051043
17
ZUE ELTECH SP. Z O.O.
0000940500
18
ORKANUM-ENERGIA SP. Z O.O.
0000606676
19
HAPAX SP. Z O.O.
0000314755
20
BAZA ZAPLECZA TECHNICZNEGO OLSZTYNEK SP. Z O.O.
0000047764
21
ZAKŁAD REMONTU TURBIN I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH KALISKA
0001054175
22
RWK-SOLUTION SP. Z O.O.
0000972695
23
MSP-SERVICE SP. Z O.O.
0000732676
24
LIFT-KOLBUSZOWA SP. Z O.O.
0001097407
25
FRIGO - POLSKA CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA SP. Z O.O.
0000042141
26
ARTTAG SP. Z O.O.
0000957224
27
SBT SERWIS SP. Z O.O.
0000411159
28
T.R.E. INDUSTRY SP. Z O.O.
0000420236
29
BAL-TERMA SP. Z O.O.
0000965609
30
LOKOTECH SP. Z O.O.
0000364403