TOP ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000882254 NIP 8961600834 REGON 388105327

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
825 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,5 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
514 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
4,2 mln
zł
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
BIELANY WROCŁAWSKIE
Adres
UL. OGRODOWA, 1
Kod pocztowy
55-040
Rejestracja
2021-02-05
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Naprawa i konserwacja maszynNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznychDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotówPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowaneWykonywanie instalacji elektrycznychRoboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznychPrzygotowanie terenu pod budowęSprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskichInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TOP Energy Solutions osiągnęła 2 525 776 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 2 525 776 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 2 011 682 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 514 094 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 631 444 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 525 776 zł w 2024 roku.
• 1 486 137 zł w 2023 roku.
• 425 455 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 128 523 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 514 094 zł w 2024 roku.
• 336 154 zł w 2023 roku.
• 143 913 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji TOP Energy Solutions wynosi 4 150 752 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 410 526 zł a 7 197 314 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 036 751 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 150 752 zł w 2024 roku.
• 2 554 771 zł w 2023 roku.
• 979 343 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT TOP Energy Solutions wynosi 572 tys. zł.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie TOP Energy Solutions mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji TOP Energy Solutions.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 grudnia 2025 (MSiG nr 232/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1475586. TOP ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000882254. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.02.2021. [WR.VI NS-REJ.KRS/35378/25/151]
    Rzuć okiem MSiG 232/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WR.VI NS-REJ.KRS/35378/25/151 Nr ogłoszenia: 1475586
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 5.11.2025R., REP. A NUMER 5510/2025, NOTARIUSZ BEATA KARWACKA SIARKA, WROCŁAW, ZMIANA PARAGRAFU 4. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ D CZĘŚCI DO NIEGO 2 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ wpisać: 3 2. 46 50 Z SPRZEDAŻ HURTOWA URZĄDZEŃ TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 4 2. 46 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
  2. Poz. 1088368. TOP ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000882254. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2021. [RDF/786605/25/159]
    MSiG 168/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/786605/25/159 Nr ogłoszenia: 1088368
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1088367. TOP ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000882254. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2021. [RDF/786605/25/758]
    MSiG 168/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/786605/25/758 Nr ogłoszenia: 1088367
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 1088366. TOP ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000882254. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2021. [RDF/786605/25/357]
    MSiG 168/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/786605/25/357 Nr ogłoszenia: 1088366
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  5. Poz. 1047664. TOP ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000882254. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2021. [RDF/659488/24/688]
    MSiG 159/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/659488/24/688 Nr ogłoszenia: 1047664
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  6. Poz. 1268832. TOP ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000882254. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.202 [RDF/565133/23/912]
    MSiG 200/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/565133/23/912 Nr ogłoszenia: 1268832
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KR nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2023 okres OD 05.02.2021 DO 31.12.2021
  7. Poz. 1268831. TOP ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000882254. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.202 [RDF/565133/23/303]
    MSiG 200/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/565133/23/303 Nr ogłoszenia: 1268831
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KR nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 67054. TOP ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000882254. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.02.2021. [WR.VI NS-REJ.KRS/4400/21/693]
    MSiG 29/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WR.VI NS-REJ.KRS/4400/21/693 Nr ogłoszenia: 67054
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TOP ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość BIELANY WROCŁAWO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O SKIE 2. miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE ulica UL. OGRODOWA nr domu 1 kod pocztowy 55-040 poczta BIELANY WROCŁAWSKIE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.02.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KORYTEK 2. WOJCIECH KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. GRABOWSKI 2. ANDRZEJ SERGIUSZ 3. [ukryto] 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE otu PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KORYTEK 2. WOJCIECH KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GRABOWSKI 2. ANDRZEJ SERGIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 1 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 2 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 3 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 4 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 5 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 6 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 8 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 9 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
TOP Energy Solutions nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP Energy Solutions wynosi 0,47%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
TOP Energy Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 4 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla TOP Energy Solutions wynosi 111 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 76 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 192 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 76 tys. zł a 192 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 192 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 536 593 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne TOP Energy Solutions wyniosły 1 953 663 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 134 148 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 536 593 zł w 2024 roku
• 282 150 zł w 2023 roku
• 109 479 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów TOP Energy Solutions wyniosła 825 383 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 825 383 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 825 383 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 278 015 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 547 368 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 096 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 135 592 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 825 383 zł sumy bilansowej i 547 368 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 509 270 zł sumy bilansowej i 292 530 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 193 767 zł sumy bilansowej i 160 074 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 23%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 20%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania TOP Energy Solutions wyniosły 278 015 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 825 383 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 504 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 278 015 zł w 2024 roku
• 216 741 zł w 2023 roku
• 33 693 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TOP Energy Solutions wykazała przychody na poziomie 2 525 776 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 567 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 53 143 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 514 094 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 286 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 143 zł w 2024 roku
• 36 924 zł w 2023 roku
• 20 751 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TOP Energy Solutions wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 109 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
w terminie
2023
w terminie
2022
+2 mies. 21 dni
2021
+11 mies. 24 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Korytek Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Grabowski Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Reprezentacja


Podobne organizacje do TOP ENERGY SOLUTIONS

OrganizacjaNumer KRS
1
T.R.E. INDUSTRY SP. Z O.O.
0000420236
2
AC ELECTRIC WSCHÓD SP. Z O.O.
0000973653
3
UVPRINTER.PL SP. Z O.O.
0000596453
4
SAR-SYSTEM SP. Z O.O.
0001020686
5
PRESBAR SP. Z O.O.
0001026847
6
BM-SERWIS SP. Z O.O.
0000872423
7
MULTI-RAK KAŹMIERCZUK SP. K.
0001018057
8
LUBCARE SP. Z O.O.
0000861679
9
GRUPA DRYPOL SP. Z O.O.
0000493129
10
AMS SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000974369
11
NEW VIEW SERVICE SP. Z O.O.
0001002675
12
PANKOŃCÓWKA SP. Z O.O.
0000848893
13
COPIX SP. Z O.O.
0000689425
14
ZAKŁAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ SERWIS- BARBARA USZYŃSKA,
0000085875
15
ML TEAM SP. Z O.O.
0001059980
16
BBE SP. Z O.O.
0000773179
17
ORKANUM-ENERGIA SP. Z O.O.
0000606676
18
INTONA SP. Z O.O. SP. K.
0000627500
19
GM TECH-SERWIS SP. Z O.O.
0000510119
20
BAKABI SP. Z O.O.
0000592169
21
J.M.D PARTNER SP. Z O.O.
0000823345
22
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "WODREM" SP. Z O.O.
0000138268
23
TOMED LUBLIN SP. Z O.O.
0000537204
24
MIREMA SERWIS SP. Z O.O.
0000725267
25
PEJOT-SERWIS SP. Z O.O.
0001003675
26
MAT-SERWIS SP. Z O.O.
0000816154
27
DRIVE MOTORS SP. Z O.O.
0000752839
28
HA SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000765643
29
CANDAS SP. Z O.O.
0000877040
30
PBSR TECH SP. Z O.O.
0000718350