AZPIARAN REAL ESTATE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000881584 NIP
8992892884 REGON
388102330

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
22,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
891 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
9,3 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
STANOWICE
Adres
UL. LOTNICZA, 7
Kod pocztowy
55-200
Rejestracja
2021-02-04
Rozpoczęcie działalności
2021-02-04
Kapitał zakładowy
2150000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azpiaran Real Estate Polska osiągnęła 3 622 406 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 317 126 zł. Pozostałe przychody to 305 280 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 425 796 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 891 330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 905 601 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 622 406 zł w 2024 roku.
• 3 563 044 zł w 2023 roku.
• 12 975 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 222 832 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 891 330 zł w 2024 roku.
• 1 538 395 zł w 2023 roku.
• -144 026 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Azpiaran Real Estate Polska wynosi 1,37 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Azpiaran Real Estate Polska wynosi 1,9 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Azpiaran Real Estate Polska wynosi 9 308 109 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 327 853 zł a 17 748 548 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 327 027 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 308 109 zł w 2024 roku.
• 11 188 300 zł w 2023 roku.
• 1 514 209 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azpiaran Real Estate Polska wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 1,47% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Azpiaran Real Estate Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Azpiaran Real Estate Polska wyniosły 1 944 412 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Azpiaran Real Estate Polska wyniosła 22 744 555 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 21 612 794 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 131 761 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 744 555 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 437 137 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 307 418 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 686 139 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 744 555 zł w 2024 roku.
• 22 825 899 zł w 2023 roku.
• 23 605 337 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Azpiaran Real Estate Polska wyniosły 18 307 418 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 744 555 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 576 855 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 307 418 zł w 2024 roku
• 19 280 092 zł w 2023 roku
• 21 597 925 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azpiaran Real Estate Polska wykazała przychody na poziomie 3 622 406 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 950 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 59 270 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 891 330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 818 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 270 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azpiaran Real Estate Polska wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Azpiaran Gestion, S.l. posiada 43000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 26.04.2022 jest Azpiaran Gestion, S.l. kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2021 do 26.04.2022 był Azpiaran Getion, S.l. kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 04.02.2021 do 26.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Le Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AZPIARAN REAL ESTATE POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
PERYDOT PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDOTEX
0000544107
2
"TELMAR" RYBICCY SP. J.
0000228893
3
STAHLSCHMIDT ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000742960
4
10 ROSOŁA SP. Z O.O. SP. K.
0000439727
5
ASIAN HOUSE SP. Z O.O.
0000244328
6
BOEKESTIJN REAL ESTATE SP. Z O.O.
0000798486
7
OMNITECH SP. Z O.O.
0000203473
8
MARK INVEST SP. Z O.O.
0000269929
9
GALERIA 11-STKA SP. Z O.O.
0000425689
10
ŻAGAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000012473
11
CENTRUM MAGAZYNOWE HUTNICZA SP. Z O.O.
0000262744
12
IGT HOLDING POLSKA SP. Z O.O.
0000440231
13
GNS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000897821
14
ARTIM-INVEST SP. Z O.O.
0000168749
15
RENT INWEST GALERIA BURSZTYNOWA SP. Z O.O.
0000656582
16
PILEUS SP. Z O.O. SP. K.
0000699165
17
DEMAGE MAN SP. Z O.O.
0000794965
18
PTS INVESTS GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000520044
19
DEMAGE TK SP. Z O.O.
0000794896
20
SAXA PROJECT SP. Z O.O.
0000907824
21
DL INVEST GROUP V SP. Z O.O.
0000464925
22
RENT FACTORY S.A.
0000625068
23
DL INVEST GROUP SP. Z O.O.
0000302827
24
DEKADA BRODNICA SP. Z O.O.
0000395099
25
KUCHET SP. Z O.O.
0000573522
26
OPTIMO EAST SP. Z O.O.
0000731103
27
MSRETAIL V SP. Z O.O.
0000913714
28
GLOBAL-NEX SP. Z O.O.
0000435507
29
APP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000575171
30
HANDEL CERAMIKĄ BUDOWLANĄ SP. Z O.O.
0000114241