WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Usługi SEO, SEM i analityki internetowej|Realizacja kampanii RTB dla precyzyjnego targetowania|Budowanie świadomości marki i generowanie leadów|Indywidualne podejście do klienta i bliska współpraca|Wysoka jakość usług potwierdzona przez liczne referencje
Agencja 7orders specjalizuje się w marketingu internetowym, oferując kompleksowe usługi związane z SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing), analityką internetową oraz RTB (Real-Time Bidding). Działając na rynku od 2018 roku, 7orders zyskało uznanie wśród klientów dzięki indywidualnemu podejściu oraz wysokiemu zaangażowaniu zespołu specjalistów. Agencja stawia na bliską współpracę z klientem, co umożliwia lepsze zrozumienie jego potrzeb oraz skuteczniejsze realizowanie celów biznesowych. 7orders pomaga firmom zwiększać widoczność w wyszukiwarkach oraz generować wartościowe leady, co przyczynia się do wzrostu sprzedaży. Klienci cenią ich za profesjonalizm, elastyczność oraz umiejętność analizowania danych, co przekłada się na skuteczność prowadzonych kampanii. Wiele przedsiębiorstw korzystając z ich usług zaobserwowało znaczący wzrost ruchu na swoich stronach internetowych oraz polepszenie wskaźników konwersji. W portfolio agencji znajduje się współpraca z różnorodnymi klientami, co świadczy o jej wszechstronności oraz umiejętności dostosowywania strategii do specyficznych potrzeb każdej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 7orders osiągnęła 1 135 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 135 271 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 084 258 zł.
Zysk netto wyniósł 51 013 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
91 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 135 271 zł w 2023 roku. • 1 227 068 zł w 2022 roku. • 952 805 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
10 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 51 013 zł w 2023 roku. • 149 861 zł w 2022 roku. • 30 228 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji 7orders wynosi 1 377 827 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
416 925 zł a 2 838 178 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
177 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 377 827 zł w
2023 roku. • 1 796 155 zł w
2022 roku. • 1 022 387 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 7orders wynosi 60 tys. zł.
EBITDA 7orders wynosi 60 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 59 974 zł w
2023 roku. • 169 922 zł w
2022 roku. • 34 905 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 59 974 zł w
2023 roku. • 169 922 zł w
2022 roku. • 48 889 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie 7orders mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
7orders nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 7orders wynosi 0,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku. • 0,17% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
7orders charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 7orders wynosi 66 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 188 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 188 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 66 tys. zł w 2023 roku. • 69 tys. zł w 2022 roku. • 45 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2023 roku. • 25 tys. zł w 2022 roku. • 5 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 188 tys. zł w 2023 roku. • 170 tys. zł w 2022 roku. • 120 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
35 744
zł.
Koszty operacyjne 7orders wyniosły
1 075 297
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
137 271 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 35 744 zł w 2023 roku • 10 053 zł w 2022 roku • 310 285 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
15,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,3% w 2023 roku •
1% w 2022 roku •
33,8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 7orders wyniosła 624 090 zł.
a
ktywa trwałe to 19 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 605 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 624 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 555 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 189 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 956 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 100 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 624 090 zł sumy bilansowej i 555 901 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 619 897 zł sumy bilansowej i 504 887 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 470 179 zł sumy bilansowej i 355 026 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,18%.
Marża operacyjna wyniosła 5,28%.
Marża netto wyniosła 4,49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 7orders wyniosły 68 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 624 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 68 189 zł w 2023 roku • 115 010 zł w 2022 roku • 115 153 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2023 roku • 19% w 2022 roku • 24% w 2021 roku
Płynność finansowa
Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji 7orders wynosi 8,87 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 8,87 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,39, czyli same środki pieniężne pokrywają 339% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja 7orders wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 135 271,22
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 135 271,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 075 296,73
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii46 717,86
III. Usługi obce991 011,99
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)295,33
V. Wynagrodzenia27 406,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)8 336,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 527,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)59 974,49
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)59 974,49
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)59 974,49
J. Podatek dochodowy8 961,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)51 013,49
Pełne sprawozdania finansowe organizacji 7orders składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 144 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+144
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−4 dni11-07-2024
2022
+7 mies. 10 dni20-02-2024
2021
+10 mies. 18 dni29-08-2023
2020
+1 mies. 11 dni25-11-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Odolczyk Kamil posiada 2612 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Pozostałe 8% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 29.03.2021 jest Odolczyk Kamil kontrolujący
92% udziałów.
W okresie od 12.01.2021 do 29.03.2021 najwięcej udziałów posiadał
Odolczyk Kamil (100%).