Organizacja Olczyk osiągnęła 285 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 165 142 zł. Pozostałe przychody to 120 175 zł.
Całkowite koszty wyniosły 146 849 zł.
Zysk netto wyniósł 18 292 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 285 317 zł w 2022 roku.
• 17 756 063 zł w 2021 roku.
• 44 119 608 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 459 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 292 zł w 2022 roku.
• 3 542 441 zł w 2021 roku.
• 8 514 909 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olczyk wynosi 314 602 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
51 222 zł a 713 291 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -822 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 314 602 zł w 2022 roku.
• 27 726 472 zł w 2021 roku.
• 72 562 213 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olczyk wyniosła 698 230 zł.
a
ktywa obrotowe to 698 230 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 698 230 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 68 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 629 933 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 457 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 698 230 zł w 2022 roku.
• 3 029 675 zł w 2021 roku.
• 25 667 458 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła -62%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 364.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 385.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olczyk wyniosły 629 933 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 698 230 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9 278 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 629 933 zł w 2022 roku
• 737 230 zł w 2021 roku
• 13 548 116 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olczyk wykazała przychody na poziomie 285 317 zł.
Organizacja zarobiła 18 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 292 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku