Budowa hal przemysłowych i adaptacja istniejących obiektów
Tworzenie obiektów użyteczności publicznej
Renowacja budynków zabytkowych z zachowaniem wysokich standardów
Eurodom to firma budowlana z siedzibą w Płocku, działająca na rynku od 1994 roku. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji projektów budowlanych obejmujących różnorodne dziedziny, w tym budynki biurowe i usługowe, budowle mieszkalne, hale przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty zabytkowe. W ciągu ponad 25-letniej historii, firma zrealizowała wiele projektów, które stanowią fundament działalności jej klientów. Eurodom kładzie duży nacisk na estetykę wykończenia, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego, co przekłada się na pozytywny wizerunek realizowanych inwestycji. Organizacja współpracuje z inwestorami z różnych branż, co pozwala jej na elastyczne dostosowywanie się do potrzeb rynku. Ekipa Eurodom to specjaliści posiadający doświadczenie w renowacji i odtworzeniu obiektów zabytkowych, zyskując zaufanie konserwatorów i inwestorów. Oferowane przez firmę usługi charakteryzują się wysoką jakością oraz dbałością o szczegóły, co przyczynia się do satysfakcji klientów i pozytywnej opinii na temat jej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurodom osiągnęła 42 339 490 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 289 315 zł. Pozostałe przychody to 50 175 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 983 477 zł.
Strata netto wyniosła 1 694 162 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 467 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 339 490 zł w 2024 roku.
• 57 345 185 zł w 2023 roku.
• 69 402 461 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -338 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 694 162 zł w 2024 roku.
• 1 660 880 zł w 2023 roku.
• 468 571 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurodom wynosi -1,56 mln zł.
EBITDA Eurodom wynosi -880 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurodom wynosi 35 042 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 105 848 725 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 013 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 042 361 zł w 2024 roku.
• 52 960 302 zł w 2023 roku.
• 54 983 587 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurodom wynosi 0,87%. To oznacza, że firma ma szansę 0,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,87% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurodom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 429 842
zł.
Koszty operacyjne Eurodom wyniosły 43 849 796
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
285 968 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 429 842 zł w 2024 roku
• 1 249 077 zł w 2023 roku
• 1 140 422 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurodom wyniosła 16 729 465 zł.
a
ktywa trwałe to 5 972 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 757 279 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 729 465 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 088 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 641 419 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 244 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 729 465 zł w 2024 roku.
• 27 282 566 zł w 2023 roku.
• 23 042 580 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurodom wyniosły 7 641 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 729 465 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -245 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 641 419 zł w 2024 roku
• 16 500 358 zł w 2023 roku
• 13 921 252 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurodom wykazała przychody na poziomie 42 339 490 zł.
Organizacja zarobiła -1 550 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 144 026 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 694 162 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 144 026 zł w 2024 roku
• 339 378 zł w 2023 roku
• 812 309 zł w 2022 roku
Organizacja Eurodom wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dąbkowski Dawid
posiada 714 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.