Specjalizacja w projektowaniu i wykonawstwie elewacji.
30-letnie doświadczenie na rynku budowlanym.
Partnerskie podejście do relacji z klientami.
Realizacja różnorodnych projektów budowlanych.
Skoncentrowanie na jakości i estetyce wykonania.
Firma ELJAKO-AL Sp. z o.o. jest uznawana na rynku budowlanym od ponad 30 lat, oferując swoim klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie elewacji. Skupia się na tworzeniu innowacyjnych i estetycznych elewacji, czerpiąc inspirację z pasji oraz doświadczenia swojego zespołu. ELJAKO-AL wyróżnia się partnerskim podejściem do współpracy, które zapewnia długotrwałe relacje z klientami oraz skuteczne realizacje projektów budowlanych. W ofercie firmy znajdują się zarówno usługi projektowe, jak i wykonawcze, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. W ciągu swojej działalności firma zrealizowała liczne projekty, stawiając na jakość wykonania oraz estetykę, co przyczyniło się do jej renomowanej pozycji na rynku. Misją ELJAKO-AL jest dostarczanie usługi, które nie tylko spełniają oczekiwania klientów, ale również wnoszą wartość dodaną do każdego projektu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eljako-al osiągnęła 52 196 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 100 614 zł. Pozostałe przychody to 95 715 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 581 626 zł.
Zysk netto wyniósł 1 518 988 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 759 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 196 330 zł w 2024 roku.
• 61 916 459 zł w 2023 roku.
• 67 834 151 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 622 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 518 988 zł w 2024 roku.
• 791 714 zł w 2023 roku.
• 607 743 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eljako-al wynosi 2,54 mln zł.
EBITDA Eljako-al wynosi 3,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
934 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 543 750 zł w
2024 roku.
• 1 017 091 zł w
2023 roku.
• 540 069 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
923 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 082 509 zł w
2024 roku.
• 1 586 012 zł w
2023 roku.
• 1 168 157 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eljako-al wynosi 52 459 670 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 586 164 zł a 130 490 824 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -217 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 459 670 zł w 2024 roku.
• 54 891 419 zł w 2023 roku.
• 57 506 877 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eljako-al wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,309% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eljako-al charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 918 461
zł.
Koszty operacyjne Eljako-al wyniosły 49 556 864
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
346 685 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 918 461 zł w 2024 roku
• 7 319 966 zł w 2023 roku
• 7 269 064 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eljako-al wyniosła 28 576 783 zł.
a
ktywa trwałe to 2 590 353 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 986 429 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 576 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 448 219 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 128 564 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 867 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 576 783 zł w 2024 roku.
• 37 207 511 zł w 2023 roku.
• 43 603 489 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eljako-al wyniosły 13 128 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 576 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 872 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 128 564 zł w 2024 roku
• 23 278 280 zł w 2023 roku
• 30 465 973 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eljako-al wykazała przychody na poziomie 52 196 330 zł.
Organizacja zarobiła 2 207 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 688 899 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 518 988 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 038 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 688 899 zł w 2024 roku
• 234 174 zł w 2023 roku
• 186 407 zł w 2022 roku
Organizacja Eljako-al wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.