Organizacja Art-dom osiągnęła 61 063 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 804 917 zł. Pozostałe przychody to 258 116 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 859 570 zł.
Zysk netto wyniósł 11 945 348 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 882 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 063 033 zł w 2023 roku.
• 67 441 267 zł w 2022 roku.
• 53 878 603 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 979 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 945 348 zł w 2023 roku.
• 10 010 120 zł w 2022 roku.
• 6 256 334 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art-dom wynosi 100 770 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 280 360 zł a 167 234 867 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 312 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 770 440 zł w 2023 roku.
• 96 193 075 zł w 2022 roku.
• 67 275 086 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art-dom wyniosła 22 272 919 zł.
a
ktywa trwałe to 1 012 647 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 260 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 272 919 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 373 814 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 899 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 368 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 272 919 zł w 2023 roku.
• 20 926 823 zł w 2022 roku.
• 13 023 906 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art-dom wyniosły 5 899 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 272 919 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 960 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 899 106 zł w 2023 roku
• 6 004 487 zł w 2022 roku
• 4 582 999 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art-dom wykazała przychody na poziomie 61 063 033 zł.
Organizacja zarobiła 13 456 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 511 107 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 945 348 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 248 669 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 511 107 zł w 2023 roku
• 2 318 575 zł w 2022 roku
• 1 486 545 zł w 2021 roku
Organizacja Art-dom wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.