PROTEA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000873566 NIP
7781476591 REGON
301618862

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
27,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
4,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
149 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
15,6 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO, 10
Kod pocztowy
61-731
Rejestracja
2020-12-10
Rozpoczęcie działalności
2010-12-13
Kapitał zakładowy
3840500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Roboty związane z budową dróg i autostrad Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Protea nieruchomości osiągnęła 4 727 844 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 4 547 502 zł. Pozostałe przychody to 180 342 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 4 398 412 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 149 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 181 961 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 727 844 zł w 2024 roku.
• 3 778 450 zł w 2023 roku.
• 3 918 429 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 273 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 090 zł w 2024 roku.
• 576 322 zł w 2023 roku.
• -2 976 894 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Protea nieruchomości wynosi 1,04 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Protea nieruchomości wynosi 1,6 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Protea nieruchomości wynosi 15 575 345 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 490 900 zł a 63 077 811 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 893 836 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 575 345 zł w 2024 roku.
• 16 539 526 zł w 2023 roku.
• 13 895 317 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Protea nieruchomości wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Protea nieruchomości wyniosły 3 502 889 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Protea nieruchomości wyniosła 27 132 656 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 23 551 296 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 581 360 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 132 656 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 15 769 453 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 363 203 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 783 164 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 132 656 zł w 2024 roku.
• 25 766 763 zł w 2023 roku.
• 25 602 701 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Protea nieruchomości wyniosły 11 363 203 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 132 656 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 840 801 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 363 203 zł w 2024 roku
• 10 146 400 zł w 2023 roku
• 10 558 660 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Protea nieruchomości wykazała przychody na poziomie 4 727 844 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 187 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 38 442 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9611 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 442 zł w 2024 roku
• 51 548 zł w 2023 roku
• 53 129 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Protea nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Żdżarski Paweł posiada 38405 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Piasecki Grzegorz posiada 38405 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Żdżarski Paweł (50% udziałów)
• Piasecki Grzegorz (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.01.2022 do 15.06.2022:
• Żdżarski Paweł (50% udziałów)
• Piasecki Grzegorz (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.06.2021 do 31.01.2022:
• Żdżarski Paweł (49% udziałów)
• Piasecki Grzegorz (49% udziałów)

Podobne organizacje do PROTEA NIERUCHOMOŚCI

Organizacja Numer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"
0000136307
2
IGNERHOME SP. Z O.O.
0000396315
3
GALERIA KOMETA SP. Z O.O.
0000306500
4
KONIMPEX-INVEST PROJEKT 3 SP. Z O.O.
0000384893
5
KJ FUNDUSZ SP. Z O.O. SP. K.
0000428641
6
FIRMUS NEXUS SP. Z O.O.
0000234334
7
TG PARK 2 SP. Z O.O.
0000735896
8
RCB 1 SP. Z O.O.
0000647742
9
LEŚNE TARCZYN 2 SP. Z O.O.
0000465219
10
GREEN LINK SP. Z O.O. SP. K.
0000515989
11
STANIEWICKA12 SP. Z O.O. SP. K.
0000541852
12
INVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000644875
13
GREEN HOUSE DEVELOPMENT IV SP. Z O.O. SP. K.
0000565590
14
DEKPOL INWESTYCJE SP. Z O.O. WBH SP. K.
0000761177
15
FIRMA BUDOWLANA J&A SP. Z O.O.
0000573622
16
GENEXY SP. Z O.O.
0000616733
17
NEW TECHNOLOGY CONSTRUCTION STANISZEWSKI I WSPÓLNICY
0000894027
18
GREEN HOUSE DEVELOPMENT II SŁOWIAŃSKA
0000519012
19
PEIRA DOMY 2 SP. Z O.O.
0000964052
20
KORCZOWA DOLINA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000303177
21
NOWA BUD SP. Z O.O.
0000583224
22
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000098122
23
GRUPA SCOTIA 2 SP. Z O.O.
0000888463
24
ESTATE SP. Z O.O. SP. K.
0000440366
25
I & AHOUSE SP. Z O.O.
0000759729
26
REX DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000989997
27
PRĄDNICKA 65 SP. Z O.O. SP. K.
0000309169
28
DĄBROWSKIEGO 8 SP. Z O.O.
0000847184
29
MF SP. Z O.O.
0000263631
30
GOLUB DOBRZYŃ RETAIL INVEST SP. Z O.O.
0000930931