Organizacja Itel energy osiągnęła 1 420 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 420 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 090 000 zł.
Zysk netto wyniósł 330 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 710 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 420 000 zł w 2022 roku.
• 1 181 622 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 165 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 330 000 zł w 2022 roku.
• 310 405 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itel energy wynosi 2 750 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
483 750 zł a 4 620 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 375 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 750 417 zł w 2022 roku.
• 2 265 920 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itel energy wyniosła 837 000 zł.
a
ktywa trwałe to 25 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 812 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 838 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 646 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 418 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 837 000 zł w 2022 roku.
• 930 013 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itel energy wyniosły 192 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 837 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 192 000 zł w 2022 roku
• 614 608 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itel energy wykazała przychody na poziomie 1 420 000 zł.
Organizacja zarobiła 371 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 330 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 000 zł w 2022 roku
• 21 354 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku