RESPECT ENERGY SOLARWIND SP. Z O.O. | KRS: 0000870687

Podsumowanie

aktywa

14,5 mln

przychód

13,6 mln

zysk

-8,8 mln

wartość firmy

9,1 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DĄBROWA

Adres

INNOWATORÓW, 8

Kod pocztowy

62-070

Rejestracja

2020-11-25

Rozpoczęcie działalności

2020-11-25

Kapitał zakładowy

1500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.re-solarwind.com

Email

sw.kontakt@respect.energy

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych

Opis

Dostawa zielonej energii elektrycznej i gazu dla firm
Budowa instalacji fotowoltaicznych w formie abonamentu
Odkup energii i sprzedaż energii dla przedsiębiorstw
100% energii z odnawialnych źródeł w ofercie
Współpraca z wytwórcami energii w celu promowania zrównoważonego rozwoju

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Respect Energy Solarwind osiągnęła 13 628 545 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 563 301 zł. Pozostałe przychody to 65 243 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 396 705 zł.

Strata netto wyniosła 8 833 404 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 725 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 628 545 zł w 2024 roku.
• 38 254 985 zł w 2023 roku.
• 61 391 847 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 766 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8 833 404 zł w 2024 roku.
• -1 167 597 zł w 2023 roku.
• -3 890 414 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

16224.16

14200.16

5496078.14

-1556687.32

61391847.16

-3890413.81

38254985.49

-1167597.48

13628544.57

-8833403.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Respect Energy Solarwind wynosi -7,65 mln zł.

EBITDA Respect Energy Solarwind wynosi -7,65 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Respect Energy Solarwind wynosi 9 085 696 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 34 071 361 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 817 139 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 085 696 zł w 2024 roku.
• 25 503 324 zł w 2023 roku.
• 40 927 898 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

24336.24

528266.87

2456800.64

0

3664052.09

13740195.35

0

40927898.11

153479617.9

0

25503323.66

95637463.73

0

9085696.38

34071361.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Respect Energy Solarwind wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,164% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,97% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Respect Energy Solarwind wynosi 12,4%. To oznacza, że firma ma szansę 12,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,474% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 12,4% w 2024 roku.
• 2,15% w 2023 roku.
• 4,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Respect Energy Solarwind charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Respect Energy Solarwind wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 543 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 543 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 543 tys. zł w 2024 roku.
• 1,52 mln zł w 2023 roku.
• 2,46 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 149 463 zł.

Koszty operacyjne Respect Energy Solarwind wyniosły 21 212 345 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 629 893 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 149 463 zł w 2024 roku
• 2 097 726 zł w 2023 roku
• 1 663 981 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Respect Energy Solarwind wyniosła 14 450 712 zł.

a

ktywa trwałe to 1 820 417 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 630 295 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 450 712 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -13 688 030 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 138 742 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 890 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 450 712 zł w 2024 roku.
• 23 551 452 zł w 2023 roku.
• 20 009 077 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

615604.16

2614177.85

20009077.24

23551452.17

14450711.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -61%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża operacyjna wyniosła -56%.

Marża netto wyniosła -65%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.96

0.88

-0.6

2.87

-0.28

-0.19

1.06

-0.04

-0.06

-0.05

0.24

-0.01

-0.03

-0.61

0.65

-0.56

-0.65

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Respect Energy Solarwind wyniosły 28 138 742 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 450 712 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 195%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 627 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 138 742 zł w 2024 roku
• 28 406 079 zł w 2023 roku
• 23 696 106 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 195% w 2024 roku
• 121% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

615604.16

1404

0

2614177.85

3156665.01

1.21

20009077.24

23696106.21

1.18

23551452.17

28406078.62

1.21

14450711.89

28138742.17

1.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Respect Energy Solarwind wykazała przychody na poziomie 13 628 545 zł.

Organizacja zarobiła -8 598 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 235 085 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8 833 404 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 017 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 235 085 zł w 2024 roku
• 231 562 zł w 2023 roku
• 787 515 zł w 2022 roku

Wartość

0

1404

0

787515

231562

235085

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Respect Energy Solarwind wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22326

0.00094

0

0.59345

0.35724

0.69265

0.00093

0.98467

0.98731

0.43706

0.3159

0.63599

0.00541

0.87963

0.8637

0.8879

0.10919

0.10396

0.07819

0.97643

0

0.00326

0.99209

0.9843

0.87356

0.18722

0.19714

0.14567

0.90747

0.9908

0.01006

0.98128

0.98591

0.8906

0.21476

0.22694

0.20447

0.47321

0.95585

0.0007

0.92854

0.96673

0.94106

0.08048

0.07323

0.0817

0.71886

0.95223

Powiązania

RESPECT ENERGY HOLDING - wspólnik

Ż JOWITA - reprezentacja

G MAREK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2020

19.07.2021

T Hubert

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

19.07.2021

03.11.2023

T Hubert

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

25.11.2020

19.07.2021

Z Mateusz

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

19.07.2021

03.11.2023

G Sebastian

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

25.11.2020

19.07.2021

G Sebastian

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

30.11.2021

22.07.2022

J Sebastian

Wrzesień 1990

Osoba

wspólnik

22.07.2022

01.09.2023

Respect Holding

Organizacja

wspólnik

01.09.2023

03.11.2023

Respect Energy Holding

Organizacja

wspólnik

03.11.2023

Respect Energy Holding

Organizacja

reprezentacja

25.11.2020

01.09.2023

T Hubert

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

25.11.2020

19.07.2021

Z Mateusz

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

25.11.2020

01.09.2023

G Sebastian

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

01.09.2023

Ż Jowita

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

08.11.2023

20.12.2024

K Jerzy

Wrzesień 1991

Osoba

reprezentacja

20.12.2024

G Marek

Sierpień 1975

Osoba

Udziałowcy

Respect Energy Holding posiada 1499 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.11.2023 jest Respect Energy Holding kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.09.2023 do 03.11.2023 był Respect Energy Holding kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 22.07.2022 do 01.09.2023 najwięcej udziałów posiadał Respect Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do RESPECT ENERGY SOLARWIND

	Organizacja	Numer KRS
1	PRO-ECO SP. Z O.O.	0000556389
2	SOLAR-VOLT SP. Z O.O.	0000953278
3	OZENERGIA SP. Z O.O.	0000539218
4	ELFON MIĘKINA SP. K.	0000700362
5	API SMART SP. Z O.O.	0000448939
6	OPAL POWER SP. Z O.O.	0000577004
7	SNEF POLSKA SP. Z O.O.	0000138200
8	UNOCOM SP. Z O.O. SP. K.	0000381280
9	VDH TRADE SP. Z O.O.	0000847069
10	ML POWER SP. Z O.O.	0000854949
11	ENERGIA CAPITAL SP. Z O.O.	0000882315
12	QSUN 29 SP. Z O.O.	0000575910
13	AV SMART SP. Z O.O.	0000596819
14	RS-SYSTEM SP. Z O.O.	0000155041
15	PROFISOL SP. Z O.O.	0000703557
16	FIRMA REKLAMOWA EMO NEON J. ŻURAWSKI, T. MORAWIEC, M.	0000116673
17	SOFTCONTROLS SP. Z O.O.	0000498125
18	SUNTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000762981
19	ELEKTROMONTAŻ ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000061559
20	PODKOWA SP. Z O.O.	0000792931
21	O&K ELEKTRO SP. Z O.O.	0000666636
22	ELEKTROBUD GRUDZIĄDZ SP. Z O.O.	0000034344
23	EKOINSTAL SD SP. Z O.O.	0000935622
24	AGZ SP. Z O.O.	0000205689
25	SOLGEN SP. Z O.O.	0000575285
26	ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY KAMIŃSKI SP. Z O.O.	0001015578
27	TEMM SP. Z O.O.	0000041490
28	ELMAX ŻYWICKI SP. Z O.O.	0000728775
29	ENERGOTECH PALICA SP. Z O.O.	0000818059
30	SOLID SOLAR SP. Z O.O.	0000814045

RESPECT ENERGY SOLARWIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000870687 NIP 7812015136 REGON 387577225

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RESPECT ENERGY SOLARWIND

RESPECT ENERGY SOLARWIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000870687 NIP
7812015136 REGON
387577225