RESPECT ENERGY SOLARWIND SP. Z O.O. | KRS: 0000870687

Podsumowanie

aktywa

23,6 mln

przychód

38,3 mln

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

25,5 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DĄBROWA

Adres

INNOWATORÓW, 8

Kod pocztowy

62-070

Rejestracja

2020-11-25

Rozpoczęcie działalności

2020-11-25

Kapitał zakładowy

1500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.re-solarwind.com

Email

sw.kontakt@respect.energy

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych

Opis

Dostawa zielonej energii elektrycznej i gazu dla firm
Budowa instalacji fotowoltaicznych w formie abonamentu
Odkup energii i sprzedaż energii dla przedsiębiorstw
100% energii z odnawialnych źródeł w ofercie
Współpraca z wytwórcami energii w celu promowania zrównoważonego rozwoju

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Respect Energy Solarwind osiągnęła 38 254 985 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 38 113 311 zł. Pozostałe przychody to 141 675 zł.

Całkowite koszty wyniosły 39 280 908 zł.

Strata netto wyniosła 1 167 597 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 563 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 254 985 zł w 2023 roku.
• 61 391 847 zł w 2022 roku.
• 5 496 078 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -291 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 167 597 zł w 2023 roku.
• -3 890 414 zł w 2022 roku.
• -1 556 687 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

16224.16

14200.16

5496078.14

-1556687.32

61391847.16

-3890413.81

38254985.49

-1167597.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Respect Energy Solarwind wynosi -210 tys. zł.

EBITDA Respect Energy Solarwind wynosi -210 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Respect Energy Solarwind wynosi 25 503 324 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 95 637 464 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 375 831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 503 324 zł w 2023 roku.
• 40 927 898 zł w 2022 roku.
• 3 664 052 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

24336.24

528266.87

2456800.64

0

3664052.09

13740195.35

0

40927898.11

153479617.9

0

25503323.66

95637463.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Respect Energy Solarwind wynosi 2,06%. To oznacza, że firma ma szansę 2,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,500% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,06% w 2023 roku.
• 4,37% w 2022 roku.
• 6,7% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Respect Energy Solarwind charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 097 726 zł.

Koszty operacyjne Respect Energy Solarwind wyniosły 38 323 197 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 524 432 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 097 726 zł w 2023 roku
• 1 663 981 zł w 2022 roku
• 444 468 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Respect Energy Solarwind wyniosła 23 551 452 zł.

a

ktywa trwałe to 2 057 024 zł.

a

ktywa obrotowe to 21 494 428 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 551 452 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 854 626 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 406 079 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 887 863 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 551 452 zł w 2023 roku.
• 20 009 077 zł w 2022 roku.
• 2 614 178 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

615604.16

2614177.85

20009077.24

23551452.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.96

0.88

-0.6

2.87

-0.28

-0.19

1.06

-0.04

-0.06

-0.05

0.24

-0.01

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Respect Energy Solarwind wyniosły 28 406 079 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 551 452 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 101 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 406 079 zł w 2023 roku
• 23 696 106 zł w 2022 roku
• 3 156 665 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku
• 121% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

615604.16

1404

0

2614177.85

3156665.01

1.21

20009077.24

23696106.21

1.18

23551452.17

28406078.62

1.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Respect Energy Solarwind wykazała przychody na poziomie 38 254 985 zł.

Organizacja zarobiła -936 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 231 562 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 167 597 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 891 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 231 562 zł w 2023 roku
• 787 515 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Respect Energy Solarwind wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22283

0.00095

0

0.59316

0.35746

0.69223

0.00094

0.98456

0.98722

0.4369

0.31577

0.63564

0.00567

0.87828

0.86284

0.88874

0.10952

0.10456

0.07796

0.97706

0

0.0035

0.99198

0.98389

0.87434

0.18737

0.197

0.14589

0.90814

0.99088

0.01008

0.98058

0.98517

0.89138

0.21557

0.2269

0.20538

0.4727

0.95436

Powiązania

RESPECT ENERGY HOLDING - wspólnik

Ż JOWITA - reprezentacja

G MAREK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2021

03.11.2023

T Hubert

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

25.11.2020

19.07.2021

T Hubert

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

25.11.2020

19.07.2021

Z Mateusz

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

25.11.2020

19.07.2021

G Sebastian

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

19.07.2021

03.11.2023

G Sebastian

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

30.11.2021

22.07.2022

J Sebastian

Wrzesień 1990

Osoba

wspólnik

22.07.2022

01.09.2023

Respect Holding

Organizacja

wspólnik

03.11.2023

Respect Energy Holding

Organizacja

wspólnik

01.09.2023

03.11.2023

Respect Energy Holding

Organizacja

reprezentacja

25.11.2020

01.09.2023

T Hubert

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

25.11.2020

19.07.2021

Z Mateusz

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

25.11.2020

01.09.2023

G Sebastian

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

01.09.2023

Ż Jowita

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

08.11.2023

20.12.2024

K Jerzy

Wrzesień 1991

Osoba

reprezentacja

20.12.2024

G Marek

Sierpień 1975

Osoba

Udziałowcy

Respect Energy Holding posiada 1499 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.11.2023 jest Respect Energy Holding kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.09.2023 do 03.11.2023 był Respect Energy Holding kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 22.07.2022 do 01.09.2023 najwięcej udziałów posiadał Respect Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do RESPECT ENERGY SOLARWIND

	Organizacja	Numer KRS
1	UNOCOM SP. Z O.O. SP. K.	0000381280
2	VDH TRADE SP. Z O.O.	0000847069
3	ELEKTROBUD GRUDZIĄDZ SP. Z O.O.	0000034344
4	SOLGEN SP. Z O.O.	0000575285
5	FIRMA REKLAMOWA EMO NEON J. ŻURAWSKI, T. MORAWIEC, M.	0000116673
6	ELEKTRO-INSTAL-GLOB SP. Z O.O.	0000524363
7	KMM ELEKTRO SP. Z O.O.	0000545689
8	MEB TECHNICAL SP. Z O.O.	0000390497
9	OPA CARBO SP. Z O.O.	0000444807
10	PODKOWA SP. Z O.O.	0000792931
11	SOLARTIME S.A.	0000954626
12	SNEF POLSKA SP. Z O.O.	0000138200
13	ENERGIA CAPITAL SP. Z O.O.	0000882315
14	API SMART SP. Z O.O.	0000448939
15	HG SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000416755
16	SIGNAL CONSULTING SCN SP. Z O.O. SP. K.	0000538760
17	BUDINTECH SP. Z O.O.	0000621015
18	RECA GROUP SP. Z O.O.	0000436894
19	LION ENERGY GROUP SP. Z O.O.	0000465222
20	PIWOWARSKI P.S.A.	0001004844
21	HERMANOS SP. Z O.O.	0000667759
22	G-VOLT SP. Z O.O.	0000977408
23	OZENERGIA SP. Z O.O.	0000539218
24	ELMAX ŻYWICKI SP. Z O.O.	0000728775
25	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE "BUDOMAX" KUŹNIAR	0000031667
26	ESIX SP. Z O.O.	0000893793
27	RS-SYSTEM SP. Z O.O.	0000155041
28	„SOLARTIME” SP. Z O.O.	0001129837
29	HOSPEL SP. Z O.O.	0000794220
30	IV POLAND SP. Z O.O.	0000106998

RESPECT ENERGY SOLARWIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000870687 NIP 7812015136 REGON 387577225

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RESPECT ENERGY SOLARWIND

RESPECT ENERGY SOLARWIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000870687 NIP
7812015136 REGON
387577225