Organizacja Olesiński&partners osiągnęła 7 492 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 265 037 zł. Pozostałe przychody to 227 354 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 542 285 zł.
Strata netto wyniosła 3 277 248 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 746 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 492 391 zł w 2022 roku.
• 2 163 188 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 638 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 277 248 zł w 2022 roku.
• -2 773 922 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olesiński&partners wynosi 4 994 928 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 730 978 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 497 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 994 928 zł w 2022 roku.
• 1 442 125 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olesiński&partners wyniosła 6 495 998 zł.
a
ktywa trwałe to 3 466 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 029 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 495 998 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 046 170 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 542 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 247 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 495 998 zł w 2022 roku.
• 1 681 385 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła -36%.
Marża netto wyniosła -44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olesiński&partners wyniosły 12 542 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 495 998 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 193%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 271 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 542 168 zł w 2022 roku
• 4 450 308 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 193% w 2022 roku
• 265% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olesiński&partners wykazała przychody na poziomie 7 492 391 zł.
Organizacja zarobiła -3 277 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 277 248 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Olesiński&partners wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łapawa Mariusz
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.09.2023 jest
Łapawa Mariusz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.03.2023 do 01.09.2023
był Rypin Patryk
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.12.2022 do 10.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Rypin Patryk . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.