BRUNO SP. Z O.O. | KRS: 0000608240

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

3,3 mln

zysk

188 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. REMBRANDTA, 4A

Kod pocztowy

03-531

Rejestracja

2016-03-17

Rozpoczęcie działalności

2016-03-17

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA ZAKWATEROWANIE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bruno osiągnęła 3 274 328 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 266 845 zł. Pozostałe przychody to 7483 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 079 292 zł.

Zysk netto wyniósł 187 553 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 187 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 274 328 zł w 2024 roku.
• 3 995 175 zł w 2023 roku.
• 3 938 943 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 553 zł w 2024 roku.
• 725 625 zł w 2023 roku.
• 606 735 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1962625.78

65010.02

2279978.24

25956.31

2311529.22

364964.7

2515155.39

461601.03

2602060.13

268498.04

3938943.01

606735.16

3995175.2

725625.2

3274327.72

187553.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bruno wynosi 199 tys. zł.

EBITDA Bruno wynosi 220 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 287 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 198 805 zł w 2024 roku.
• 798 261 zł w 2023 roku.
• 667 365 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 220 391 zł w 2024 roku.
• 815 894 zł w 2023 roku.
• 685 830 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bruno wynosi 4 452 268 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 519 171 zł a 8 185 819 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 396 614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 452 268 zł w 2024 roku.
• 7 488 676 zł w 2023 roku.
• 6 431 409 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

107513.73

1675971

4906564.45

126980.96

1750791.7

5699945.6

375880.24

3376758.52

5778823.05

722081.01

4245255.39

6462414.42

923454.54

3732153.45

6505150.32

1378505.91

6431408.56

9847357.52

1922724.81

7488675.74

10254532.32

1519170.76

4452268.42

8185819.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bruno wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bruno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 236 572 zł.

Koszty operacyjne Bruno wyniosły 3 068 041 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 771 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 236 572 zł w 2024 roku
• 164 148 zł w 2023 roku
• 130 663 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bruno wyniosła 2 282 757 zł.

a

ktywa trwałe to 359 574 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 923 182 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 282 757 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 025 561 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 257 196 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 250 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 282 757 zł w 2024 roku.
• 2 865 077 zł w 2023 roku.
• 2 560 115 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

532496.14

592743.73

907220.59

1477733.36

1369218.28

2560114.58

2865077.08

2282756.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.45

0.04

0.03

0.04

0.15

0.02

0.01

0.4

0.73

0.16

0.31

0.48

0.2

0.18

0.2

0.22

0.11

0.1

0.24

0.33

0.17

0.15

0.25

0.28

0.2

0.18

0.08

0.09

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bruno wyniosły 257 196 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 282 757 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 257 196 zł w 2024 roku
• 301 444 zł w 2023 roku
• 722 107 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

532496.14

389144.5

0.73

592743.73

423435.78

0.71

907220.59

406046.94

0.45

1477733.36

514958.68

0.35

1369218.28

137945.56

0.1

2560114.58

722106.7

0.28

2865077.08

301444

0.11

2282756.69

257195.68

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bruno wykazała przychody na poziomie 3 274 328 zł.

Organizacja zarobiła 206 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 734 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 553 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1933 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 734 zł w 2024 roku
• 72 636 zł w 2023 roku
• 60 317 zł w 2022 roku

Wartość

5200

5304

0

45703

27556

60317

72636

18734

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Bruno wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89589

0.91534

0.84719

0.60692

0.55571

0.54264

0.73716

0.70684

0.85262

0.81031

0.92046

0.84811

0.61836

0.4295

0.45554

0.61912

0.55133

0.82915

0.96128

0.93471

0.89618

0.56834

0.70635

0.69637

0.86172

0.80878

0

0.97099

0.93581

0.91908

0.54349

0.66754

0.70048

0.8089

0.72352

0.95932

0.94118

0.9363

0.91036

0.40293

0.56619

0.5933

0.75083

0.61067

0.92865

0.96587

0.95213

0.93883

0.54676

0.65639

0.66121

0.76321

0.67795

0.95097

0.96366

0.94483

0.94078

0.44541

0.71211

0.70718

0.79625

0.66086

0.95375

0.90117

0.92266

0.92897

0.45669

0.50858

0.50338

0.63115

0.50542

0.87888

Powiązania

J PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.12.2017

J Piotr

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

17.03.2016

08.12.2017

J Piotr

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

17.03.2016

J Piotr

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Jumrych Piotr posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 08.12.2017 jest Jumrych Piotr kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.03.2016 do 08.12.2017 był Jumrych Piotr kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do BRUNO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRACA W UE SP. Z O.O.	0000818129
2	ZNSYSTEM SP. Z O.O.	0000843068
3	NEW PLAN SP. Z O.O.	0000627844
4	FASBAU SP. Z O.O.	0000700951
5	NORDIC FRESH SP. Z O.O.	0000574465
6	RSW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000235969
7	DAI TRANGX SP. Z O.O.	0000036505
8	KRAJOWE CENTRUM WSPARCIA BIZNESU SP. Z O.O.	0000607307
9	UNICORN CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000181352
10	OLESIŃSKI&PARTNERS SP. Z O.O.	0000868375
11	PŁOCHARZ SP. Z O.O. SP. J.	0000478935
12	HEXAGONES SP. Z O.O.	0000123613
13	ROMENA EXPERT SP. Z O.O.	0000773862
14	STB SP. Z O.O. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH SP. K.	0000546451
15	KANCELARIA PODATKOWA ANNA KŁOSOWSKA	0000443053
16	WSK SP. Z O.O.	0000728989
17	WAVE EUROPE SP. Z O.O.	0000878485
18	WORK SERVICE PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000535691
19	TOGMAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000536383
20	FESTA MANAGER SP. Z O.O.	0000811913
21	NGL SERVICES SP. Z O.O.	0000748614
22	OKR SERWIS SP. Z O.O.	0000773207
23	NG MANAGEMENT SERVICES MARCIN WUDARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000960926
24	EST CAPITAL SP. Z O.O.	0000802102
25	GRUPA FARKAS SP. Z O.O.	0000693199
26	WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED () ODDZIAŁ	0000344575
27	HRP SP. Z O.O.	0000415106
28	NOBEL.PRO SP. Z O.O.	0000353244
29	KIRSCH CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000429804
30	LABIOTEC SP. Z O.O.	0000458340

BRUNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000608240 NIP 5242797418 REGON 363987114

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRUNO

BRUNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000608240 NIP
5242797418 REGON
363987114