Organizacja Sigma-pi osiągnęła 2 604 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 2 604 815 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2 117 752 zł.
Zysk netto wyniósł 2 117 752 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 604 815 zł w 2024 roku.
• 3 508 432 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 705 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 117 752 zł w 2024 roku.
• 2 790 130 zł w 2023 roku.
• -32 708 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sigma-pi wynosi 13 867 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 660 131 zł a 29 648 530 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 622 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 867 682 zł w 2024 roku.
• 15 571 292 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sigma-pi wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 518
zł.
Koszty operacyjne Sigma-pi wyniosły 150 437
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 506 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 518 zł w 2024 roku
• 97 227 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
72% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sigma-pi wyniosła 7 182 074 zł.
a
ktywa trwałe to 7 080 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 101 819 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 182 074 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 880 174 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 301 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 394 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 182 074 zł w 2024 roku.
• 7 283 835 zł w 2023 roku.
• 7 196 169 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża netto wyniosła 81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sigma-pi wyniosły 2 301 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 182 074 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 767 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 301 900 zł w 2024 roku
• 4 521 412 zł w 2023 roku
• 7 223 877 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sigma-pi wykazała przychody na poziomie 2 604 815 zł.
Organizacja zarobiła 2 117 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 117 752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku