Dostarczanie energooszczędnych urządzeń grzewczych z OZE
Instalacje paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła i systemów rekuperacji
Indywidualne podejście do potrzeb klientów
Kompleksowa obsługa: doradztwo, montaż, serwis
Współpraca z renomowanymi dostawcami sprzętu grzewczego
KOMA SP.Z.O.O. to firma zajmująca się odnawialnymi źródłami energii, która świadczy kompleksowe usługi w branży instalacyjnej. Specjalizuje się w dostarczaniu energooszczędnych rozwiązań grzewczych, wykorzystujących odnawialne źródła energii, co ma na celu nie tylko obniżenie kosztów eksploatacji, ale również ochronę środowiska naturalnego. Firma oferuje szeroki wachlarz produktów i usług, w tym instalacje paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy rekuperacji oraz piecy elektryczne. Dzięki współpracy z renomowanymi dostawcami, KOMA zapewnia nowoczesne i efektywne rozwiązania, które są nie tylko ekologiczne, ale i komfortowe w użytkowaniu.
Wizja KOMA opiera się na dostosowywaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów, co pozwala na osiągnięcie maksymalnej efektywności energetycznej. Posiadają wieloletnie doświadczenie w branży, co umożliwia im fachowe doradztwo oraz pomoc w optymalizacji systemów grzewczych. Specjalność firmy to kompleksowa obsługa, która obejmuje doradztwo, montaż oraz późniejszy serwis urządzeń, a także wymianę starych kotłów i modernizację istniejących instalacji. KOMA cieszy się pozytywnymi opiniami swoich klientów, co świadczy o wysokiej jakości usług oraz zadowoleniu z przeprowadzonych inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Koma SP.Z.O.O osiągnęła 1 050 982 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 050 747 zł. Pozostałe przychody to 235 zł.
Całkowite koszty wyniosły 970 968 zł.
Zysk netto wyniósł 79 779 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 525 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 050 982 zł w 2022 roku.
• 714 422 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 779 zł w 2022 roku.
• 10 629 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Koma SP.Z.O.O wynosi 91 tys. zł.
EBITDA Koma SP.Z.O.O wynosi 91 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koma SP.Z.O.O wynosi 1 091 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
71 557 zł a 2 627 455 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 545 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 091 329 zł w 2022 roku.
• 530 522 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Koma SP.Z.O.O wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 2,54% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koma SP.Z.O.O wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Koma SP.Z.O.O charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Koma SP.Z.O.O wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 42 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 42 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 42 tys. zł w 2022 roku.
• 29 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 870
zł.
Koszty operacyjne Koma SP.Z.O.O wyniosły 959 333
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 935 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 870 zł w 2022 roku
• 71 674 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koma SP.Z.O.O wyniosła 316 490 zł.
a
ktywa obrotowe to 316 490 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 316 490 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 95 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 221 081 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 316 490 zł w 2022 roku.
• 119 643 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koma SP.Z.O.O wyniosły 221 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 316 490 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 221 081 zł w 2022 roku
• 104 014 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koma SP.Z.O.O wykazała przychody na poziomie 1 050 982 zł.
Organizacja zarobiła 90 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 995 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 779 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5498 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 995 zł w 2022 roku
• 2381 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Koma SP.Z.O.O wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kustosz Adam
posiada 51 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.
Kustosz Konrad
posiada 49 udziałów,
które stanowią 49.0% firmy.