SYSTEM 87 to nowoczesne przedsiębiorstwo specjalizujące się w instalacjach fotowoltaicznych oraz innych rozwiązaniach z zakresu odnawialnych źródeł energii. Firma jest znana z oferowania rozwiązań, które gwarantują nie tylko znaczące oszczędności, ale również długoterminową niezawodność. SYSTEM 87 przeprowadza szczegółowe audyty energetyczne, które pozwalają klientom na dokładne zrozumienie czasu zwrotu inwestycji w systemy fotowoltaiczne oraz identyfikację dodatkowych korzyści wynikających z ich zastosowania. Dążąc do zapewnienia najwyższej jakości, SYSTEM 87 starannie wybiera dostawców, współpracując jedynie z najlepszymi, co pozwala na oferowanie trwałych, prostych w obsłudze i bezpiecznych rozwiązań. Klienci mogą liczyć na długie okresy gwarancyjne, obejmujące aż 20 lat na produkt i 30 lat na wydajność mocy, co świadczy o solidności i niezawodności oferowanych rozwiązań. Przedsiębiorstwo również pomaga w transformacji energetycznej firm, umożliwiając im przejście na zieloną energię. Ponadto, SYSTEM 87 jest zorientowany na indywidualne potrzeby klientów, projektując optymalne rozwiązania łączące fotowoltaikę z pompami ciepła czy magazynami energii. Programy takie jak 'Mój Prąd 5.0' wspierane przez SYSTEM 87, pozwalają na uzyskanie znaczących dotacji dla prosumentów, co zwiększa atrakcyjność inwestycji w odnawialne źródła energii.Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, najnowszym technologiom oraz certyfikowanym komponentom, SYSTEM 87 jest synonimem zrównoważonego rozwoju energetycznego i niezawodności, oferując usługi, które odpowiadają na obecne i przyszłe potrzeby energetyczne klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja System 87 osiągnęła 1 261 102 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 261 102 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 203 077 zł.
Zysk netto wyniósł 58 025 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 315 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 261 102 zł w 2024 roku.
• 1 393 683 zł w 2023 roku.
• 1 151 626 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 025 zł w 2024 roku.
• 69 664 zł w 2023 roku.
• 65 597 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT System 87 wynosi 66 tys. zł.
EBITDA System 87 wynosi 206 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji System 87 wynosi 1 207 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
134 763 zł a 3 152 756 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 301 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 207 598 zł w 2024 roku.
• 1 299 023 zł w 2023 roku.
• 1 069 136 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji System 87 wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji System 87 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
System 87 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla System 87 wynosi 30 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 50 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 50 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 091
zł.
Koszty operacyjne System 87 wyniosły 1 194 717
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 773 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 091 zł w 2024 roku
• 75 453 zł w 2023 roku
• 26 998 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów System 87 wyniosła 281 487 zł.
a
ktywa trwałe to 76 630 zł.
a
ktywa obrotowe to 204 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 281 487 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 179 684 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 804 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 281 487 zł w 2024 roku.
• 298 203 zł w 2023 roku.
• 304 604 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania System 87 wyniosły 101 804 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 281 487 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 804 zł w 2024 roku
• 176 544 zł w 2023 roku
• 252 610 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja System 87 wykazała przychody na poziomie 1 261 102 zł.
Organizacja zarobiła 66 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8247 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 025 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2062 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8247 zł w 2024 roku
• 7900 zł w 2023 roku
• 5740 zł w 2022 roku
Organizacja System 87 wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.