Instalacja pomp ciepła i systemów fotowoltaicznych
Pomoc w pozyskiwaniu dotacji i finansowania
Współpraca z renomowanymi producentami
Obsługa domów, firm i gospodarstw rolnych
Dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów
GRUPA ENERGYPRO to dynamicznie rozwijająca się firma, która od 2018 roku dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie energii odnawialnej, koncentrując się na instalacji pomp ciepła i systemów fotowoltaicznych. Jej misją jest pomoc klientom w obniżeniu rachunków za energię oraz w osiągnięciu niezależności energetycznej. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami, takimi jak Bosch, Daikin czy Midea, oferują szeroką gamę współczesnych technologii. Klientom udzielają wsparcia w pozyskiwaniu dotacji na instalację nowych systemów, takich jak program Czyste Powietrze czy Agroenergia. GRUPA ENERGYPRO wyróżnia się na rynku dzięki wysokiej jakości świadczonych usług oraz pozytywnym opiniom od zadowolonych klientów, co przekłada się na niemal 90% nowych zleceń pochodzących z poleceń. Organizacja nie tylko oferuje instalację, ale także kompleksową obsługę przed- i posprzedażową, co zapewnia duży komfort korzystania z jej usług. Obecnie GRUPA ENERGYPRO ma na koncie setki udanych realizacji, co czyni ją jednym z liderów w zakresie ekologicznych rozwiązań energetycznych w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Energypro osiągnęła 1 485 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 485 595 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 683 375 zł.
Strata netto wyniosła 197 780 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 495 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 485 595 zł w 2024 roku.
• 1 074 260 zł w 2023 roku.
• 1 008 068 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -65 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -197 780 zł w 2024 roku.
• 313 644 zł w 2023 roku.
• -162 932 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Energypro wynosi -196 tys. zł.
EBITDA Grupa Energypro wynosi -193 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Energypro wynosi 990 397 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 713 988 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 330 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 990 397 zł w 2024 roku.
• 2 087 533 zł w 2023 roku.
• 672 045 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Energypro wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,191% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Energypro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 296 446
zł.
Koszty operacyjne Grupa Energypro wyniosły 1 681 323
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 815 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 296 446 zł w 2024 roku
• 69 198 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Energypro wyniosła 426 986 zł.
a
ktywa trwałe to 12 391 zł.
a
ktywa obrotowe to 414 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 426 986 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -42 068 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 469 054 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 426 986 zł w 2024 roku.
• 379 246 zł w 2023 roku.
• 308 960 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 470%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 156.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Energypro wyniosły 469 054 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 426 986 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 469 054 zł w 2024 roku
• 223 533 zł w 2023 roku
• 466 892 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 151% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Energypro wykazała przychody na poziomie 1 485 595 zł.
Organizacja zarobiła -197 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -197 780 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 14 906 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Energypro wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Majewski Piotr
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.