Organizacja Instalpak osiągnęła 1 040 532 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 040 532 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 945 091 zł.
Zysk netto wyniósł 95 441 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 260 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 040 532 zł w 2023 roku.
• 827 088 zł w 2022 roku.
• 923 428 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 441 zł w 2023 roku.
• -18 426 zł w 2022 roku.
• 66 797 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instalpak wynosi 1 173 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
97 864 zł a 2 601 331 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 173 318 zł w 2023 roku.
• 577 675 zł w 2022 roku.
• 936 652 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instalpak wyniosła 258 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 258 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 258 770 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 130 486 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 285 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 258 770 zł w 2023 roku.
• 141 640 zł w 2022 roku.
• 184 225 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instalpak wyniosły 128 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 258 770 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 285 zł w 2023 roku
• 106 596 zł w 2022 roku
• 112 428 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instalpak wykazała przychody na poziomie 1 040 532 zł.
Organizacja zarobiła 101 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5916 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5916 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4778 zł w 2021 roku
Organizacja Instalpak wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki